老師幫忙看一下這個(gè)是代理記賬公司給客戶做的報(bào)表，客戶要做股權(quán)變更和法人變更，稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要現(xiàn)場核實(shí)，你說從報(bào)表上看有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好；? 注意下轉(zhuǎn)讓的金額 以及凈資產(chǎn)和利潤的數(shù)據(jù)； 這個(gè)會(huì)影響所得稅的繳納的；? ?
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老師，我想咨詢一下，我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過來的，公司最開始是另一個(gè)法人的，2018年有業(yè)務(wù)，2019年沒有業(yè)務(wù)，2020年6月，我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下（與原先的法人和股東沒有任何關(guān)系了），沒有轉(zhuǎn)讓協(xié)議，也沒有交易，就是股東和法人變更，問題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款（這些客戶和供應(yīng)商是之前法人的，與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關(guān)系），付也付不出去，收也收不回來了，我應(yīng)該怎么處理？第一個(gè)方法是：應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去，數(shù)額大的分期收貨付，這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？；第二方法：應(yīng)收做壞賬核銷，應(yīng)付做營業(yè)外收入，這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響？
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你好老師，請(qǐng)問，我們公司現(xiàn)在做重大變更，法人變更，股東變更，原注冊(cè)資本1000萬，實(shí)繳了50萬（共有6個(gè)股東，有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬，這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢），剩下兩位股東未實(shí)繳。問： 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人，認(rèn)繳20萬，但是只給他1%股股份，那這20萬我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬計(jì)入實(shí)收資本，10萬計(jì)入資本公積（至前1000萬還未繳足）； 2.如果，現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東，并且持股比例被壓縮（原來是5%，現(xiàn)在壓縮為3%，相當(dāng)于50萬只占股3個(gè)點(diǎn)了），并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份，這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料？需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議？ 3.假如上述變更發(fā)生后，公司賬上需要調(diào)整嗎？
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老師，請(qǐng)問一下我們自己買了一家酒類銷售公司，之前這家公司是1人股東，現(xiàn)在變成了另外的兩位股東，相當(dāng)于是所有的東西都變更了，那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后，這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表，其他的什么都沒交接，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢，她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù)，往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款，這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎？可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的，并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
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請(qǐng)問老師，公司三個(gè)股東目前，其中一個(gè)股東要把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外兩個(gè)人，這個(gè)是工商局直接做股權(quán)變更和法人代表變更嗎？稅務(wù)上需要辦理什么嗎？如果他拿錢走人，幫申報(bào)分紅個(gè)稅？
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老師幫忙看一下這個(gè)是代理記賬公司給客戶做的報(bào)表，客戶要做股權(quán)變更和法人變更，稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要現(xiàn)場核實(shí)，你說從報(bào)表上看有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候，做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候，在錄入起初數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表，顯示賬不平，然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn)，然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn)，也顯示賬平了，最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，還是顯示賬不平，說沒有添加消耗性生物資產(chǎn)，是怎么回事啊
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匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元，調(diào)減其他可以填，與實(shí)際利潤相符和，但是又不想退稅，這個(gè)怎么處理嗎？總不能其他，調(diào)整和調(diào)減去都填吧？
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老師，這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人，下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè)，這樣可以么
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2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬，發(fā)放2023年12月份工資30萬，2024年1—11月工資480萬，共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的，做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí)，賬載金額是填524萬對(duì)嗎？那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬，還是填480+44=524萬呢？
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老師，你好，請(qǐng)問24年報(bào)廢固定資產(chǎn)，產(chǎn)生損失3萬，請(qǐng)問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里，可以稅前扣除嗎
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是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和，算是可以給股東分紅的錢，還是說要看凈利潤去分
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老師，有一家公司給我們開了票，現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方，我們也不用這個(gè)票，怎么處理？
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老師，通過居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎？
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老師，更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化，那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎？
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A公司目前為虧損狀態(tài)，其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán)，承諾6%的收益，那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是，以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額，并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù)，而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅？
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注冊(cè)資本29萬轉(zhuǎn)讓8萬，這是利潤表看看
寫錯(cuò)了注冊(cè)資本是20萬
你好；? ?不看利潤表； 看你 負(fù)債表里面的? ?凈資產(chǎn)和利潤的數(shù)據(jù)
是負(fù)數(shù)的
都是負(fù)數(shù)的話； 那就看你轉(zhuǎn)讓金額來考慮即可 ；? ?來報(bào)稅??
稅務(wù)人說怎么沒有存貨怎么應(yīng)付呢？
你好； 你是啥類型 公司？? 商貿(mào)公司嗎?
銷售建筑材料比如瓷磚石材之類的
你好；? 那你應(yīng)該有庫存商品或者原材料科目 ； 為啥沒有 ；? ?
代理記賬公司沒有原始單據(jù)就沒有做，現(xiàn)在要去核查會(huì)不會(huì)罰款
你好； 補(bǔ)做進(jìn)去哈； 你這個(gè) 虛假申報(bào)會(huì)罰款的； 對(duì)的??
那商品都沒有庫存銷售出去了沒有固定資產(chǎn)說得過去嗎
你好；? ? 說不過去的? ； 除非你一點(diǎn)業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生?
代理記賬就是憑票做賬很多沒做這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)還來得及嗎？
你好； 可以補(bǔ)的； 只是補(bǔ)了要去修改時(shí)申報(bào)表?