是去年多計提了1300多，今年1月份的賬怎么做比較好，

你好；? ?沖 ； 去年計提分錄怎么寫的； 我看看怎么沖掉??

借：管理費用1300，貸應(yīng)付職工薪酬1300。借應(yīng)付職工薪酬 1300，貸其他應(yīng)付款 1300，其他應(yīng)付款平了社保了，然后1月份這1300，員工給轉(zhuǎn)回來了，按說其他應(yīng)付款是有負的

你好； 你計提了1300 ；? ?你這個 給你們也是1300嗎； 那你實際發(fā)生的 是好多金額?

對，金額，對的上，本來她是沒有工資，公司代繳社保，后面轉(zhuǎn)回來，但是我計提的時候把他這社保給計提工資了，所以現(xiàn)在收到他的轉(zhuǎn)過來的錢，平不了了

我能把這1300，紅沖一下，去年的賬

你好 ； 本月沒有工資； 別去計提到費用去 ；你只需要做； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 收回來； 借庫存現(xiàn)金或者銀行存款貸其他應(yīng)付款? ?

對，但是當(dāng)時計提到工資了，所以我需要把這個怎么紅沖回來