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演示賬套

Q

A公司3月份和B公司簽訂合同，B公司支付合同部分定金，A公司已開具發(fā)票，定金已收到。請(qǐng)問(wèn)定金這部分是不是要確認(rèn)這個(gè)月收入，4月份是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅，還是要等到B公司付完尾款才計(jì)算企業(yè)所得稅呢？

2023-03-31 22:31

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-31 22:33

你好，看你合同是否分期收款還是預(yù)收賬款，如果分期按照收款就要確認(rèn)收入，如果是預(yù)收賬款，以實(shí)際貨物發(fā)出為確認(rèn)收入。

快賬用戶1544 追問(wèn) 2023-03-31 22:36

A公司是提供開發(fā)服務(wù)的，合同寫的是分期付款

快賬用戶1544 追問(wèn) 2023-03-31 22:37

是不是4月份就要預(yù)繳這部分的企業(yè)所得稅，想問(wèn)企業(yè)所得稅怎么算，怎么可以少繳企業(yè)所得稅，小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2023-03-31 22:41

企業(yè)所得稅一般稅率是25%，如果是小微企業(yè) 0-100萬(wàn) 100*12.5%*20%，100-300萬(wàn)利潤(rùn) 比如250*25%*20%

齊紅老師解答 2023-03-31 22:42

你是小規(guī)模如果是利潤(rùn) 不超過(guò)300 ，人數(shù)不超過(guò)300，資產(chǎn)不超5000，就可以按照以上公式計(jì)算企業(yè)所得稅。

快賬用戶1544 追問(wèn) 2023-03-31 22:45

你給的是年度企業(yè)所得稅，我想問(wèn)一下季度，還有怎么樣可以少繳一點(diǎn)

齊紅老師解答 2023-03-31 23:01

少繳企業(yè)所得稅，同樣也是這樣計(jì)算，想要利潤(rùn) 少少繳稅，就增加成本或者少確認(rèn)收入，但是會(huì)違背真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎處理

你好，看你合同是否分期收款還是預(yù)收賬款，如果分期按照收款就要確認(rèn)收入，如果是預(yù)收賬款，以實(shí)際貨物發(fā)出為確認(rèn)收入。

2023-03-31

你好采購(gòu)方不交增值稅的? ?因?yàn)椴皇窃鲋刀悩I(yè)務(wù)?

2021-06-21

你好不用交增值稅因?yàn)椴皇?增值稅業(yè)務(wù)?

2021-06-21

你好，還是分期確認(rèn)A公司1000 B公司1000 C公司1000

2021-05-19

你好 1、5日，天豐公司與B公司簽訂供貨合同，供貨金額30000元，應(yīng)交納增值稅3900元，B公司預(yù)付貨款10000元，剩余貨款在交貨后付清。收到B公司交來(lái)預(yù)付款10000元存入銀行。借：銀行存款，貸；預(yù)收賬款? 分錄：2、6日，天豐公司按合同規(guī)定，將貨物發(fā)到B公司，B公司驗(yàn)收合格。A企業(yè)應(yīng)確認(rèn)對(duì)B公司的銷售實(shí)現(xiàn)，并開出增值稅發(fā)票，注明增值稅為3900元。同時(shí)收到B公司補(bǔ)付的貨款226000元。借：預(yù)收賬款??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：銀行存款，貸；預(yù)收賬款?

2022-12-13

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