好的，今年開始我們公司有業(yè)務(wù)了，那后續(xù)還需要更改這個資產(chǎn)總額嗎？

需要的做這個分錄 借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，后期有業(yè)務(wù)紅沖了就可以的

我需要建今年的賬時做一筆分錄：借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款是嗎？

你好去年做 你去年的資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫的嗎

借：庫存現(xiàn)金 100 貸其他應(yīng)付款 100嗎

可以的，可以這么做的

去年沒有賬，也沒有報表的

去年是代賬公司申報的，就是申報的時候貨幣資金2萬，其他應(yīng)付款2萬，但是去年我們沒有做賬啊

只是申報，沒有做賬

那你申報的著和你賬上是不是應(yīng)該是一樣的，你在帳上補上一個不行嗎？要不他怎么能撿到期初余額里面去

意思就是我從去年12月建賬是嗎？12月就只做一筆分錄：借庫存現(xiàn)金2萬，貸其他應(yīng)付款2萬

可以的 但是你的資產(chǎn)就不應(yīng)該填寫0.01了，應(yīng)該填2

嗯嗯，好的，只是感覺怪怪的，一個月就一筆分錄，一張憑證

是的，是的 就這一筆的

好的，謝謝了

不用客氣 工作愉快

老師，不好意思，我剛又看了一下，之前的會計去年4個季度的財務(wù)報表都是報的貨幣資金2萬，其他應(yīng)付款2萬，那我需要從去年1月建賬，1月做一筆分錄借庫存現(xiàn)金2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，還是我直接從去年12月開始建賬呢？建賬時間需不需要跟她報的財務(wù)報表時間對上呢？

需要 去年年末數(shù)據(jù)等于你今年的年初，你今年再做這一個的話，你的今年年末又影響了不是嗎。

那只能去年1月建賬，然后每個月直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了是嗎，保證每個季度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)跟她申報的數(shù)據(jù)對上