Q
您好，老師，小規(guī)模的增值稅季末了該怎么做賬務處理？因為有專票和普票的，總數(shù)不超30萬，普票的免，季末專到營業(yè)外收入，可專票那部分怎么季末怎么做賬務處理呢
2023-03-31 11:51
2023-03-31 11:52
你好，專票的應交稅費，應交增值稅貸方有余額就可以的，你四月份申報的時候建應交稅費，應交增值稅貸銀行
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你好，專票的應交稅費，應交增值稅貸方有余額就可以的，你四月份申報的時候建應交稅費，應交增值稅貸銀行
2023-03-31
你好
那么這個是免稅的
借：增值稅
貸：營業(yè)外收入
2023-03-31
對的，但還需要計提附加稅
2024-12-31
能， 應交城建稅月末能出現(xiàn)借方余額，等到季末時候再一起計提城建稅
2021-01-13
你好，是所有的發(fā)票加上無票收入和30萬對比。
2023-11-20
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Q
老師，您好。請問小規(guī)模季報，在月度做賬中，既有普票，又有專票。小規(guī)模季度不超30萬免征增值稅，那么普票的城建稅也相對是免的。代開專票，稅務先扣城建稅，應交城建稅月末能不能出現(xiàn)借方余額呢，等到季末時候再一起計提城建稅呢？
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Q
老師，想問下，小規(guī)模季度不超過30萬免征增值稅，免征的部分計入了營業(yè)外收入，那內賬的的話可以價稅合計計入主營業(yè)務收入嗎？如果都價稅合計計入營業(yè)外收入了，季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了，需要繳納增值稅了又需要怎么處理？
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Q
您好，老師，小規(guī)模的增值稅季末了該怎么做賬務處理？因為有專票和普票的，總數(shù)不超30萬
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Q
您好，老師，小規(guī)模的增值稅季末了該怎么做賬務處理？因為有專票和普票的，總數(shù)不超30萬，普票的免，季末專到營業(yè)外收入，可專票那部分怎么季末怎么做賬務處理呢
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Q
老師，請問小規(guī)模季度收入未超30萬，但是開有專票，剩下的是普票。季度繳納增值稅的時候剩下普票不用交稅，該怎么做賬。
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