老師，我們公司去年到今年三月份屬于沒有原始單據(jù)了，那些單據(jù)都找不著了，我找了好久，只找到幾張加油費(fèi)的發(fā)票和電費(fèi)發(fā)票，其他的票據(jù)全部沒有，能否能根據(jù)去年的銀行流水和支出臺(tái)賬重新把去年的數(shù)據(jù)做出來，再根據(jù)報(bào)表去稅務(wù)局更改去年的的報(bào)表呢？

可以 你現(xiàn)在能找到多少，先做多少。

我看了他們的流水臺(tái)賬和銀行流水，很多支出都是出納提備用金到自己的卡上，所有的支出全是用個(gè)人卡來支付，銀行流水沒有一筆能和有發(fā)票的單據(jù)對(duì)的上的，這有沒有啥影響呢？

他支付出去的有截圖嗎？銀行回單也可以啊。

他人去年就走了，所有的單據(jù)都沒有，只有幾張發(fā)票了，如果根據(jù)銀行流水和他的支出臺(tái)賬重新補(bǔ)做賬，賬能做出來，可是沒有原始單據(jù)作為依據(jù)，不知道能不能行，重來沒遇到過這種情況，兩個(gè)公司有代收收入合同或委托，協(xié)議上注明雙方收入分配比例，每月對(duì)方公司的收入扣除公司員工工資及所有的報(bào)銷費(fèi)用，剩余部分在轉(zhuǎn)給對(duì)方，能否可以根據(jù)這份協(xié)議把原收入重新做拆分呢？

你知道業(yè)務(wù)的話，對(duì)方能給你補(bǔ)上一個(gè)收據(jù)吧，主要是你什么東西都沒有，沒法做 你單位主營是什么的，如果你走代收代付，你有代收代付的證明嗎？

對(duì)方可以補(bǔ)開收據(jù)，公司的公戶有給對(duì)方公司的員工代發(fā)工資和工資表，也有代付他們公司費(fèi)用和員工個(gè)人借款的轉(zhuǎn)賬記錄和銀行回單，除了這個(gè)，其他原始單據(jù)都找不到了，這能行嗎

能補(bǔ)開就可以 你還有啥業(yè)務(wù) 主要是支付出去的有證明

以我了解，目前能證明支出去的也就只有公戶的所有銀行回單工資表，補(bǔ)借單，讓老板聯(lián)系之前的出納把他所有支出去的回單或付款截圖打出來，作為記賬憑證的附件了，這能行嗎？最后在根據(jù)新的財(cái)務(wù)報(bào)表去稅務(wù)局申請(qǐng)更改去年每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，老師，這辦法到底能不能行得通？公司購進(jìn)商品或代銷商品都沒有成本發(fā)票，去年的所有收入51萬，扣除對(duì)方的收入，公司10萬的捐贈(zèng)支出

可以的，沒有問題的，你的支出沒有發(fā)票的這一部分可以正常正常做，但是抵扣不了所得稅，你匯算清交的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了

老師。如果所有的記賬憑證都只有銀行回單作為附件而沒有其他原始單據(jù)的話。如果是費(fèi)用報(bào)銷的回單需不需要重新補(bǔ)一張報(bào)銷單，在根據(jù)支出臺(tái)賬的摘要把報(bào)銷單內(nèi)容和金額補(bǔ)上，讓老板全部補(bǔ)簽字呢？用報(bào)銷單和回單作為每張記賬憑證的附件！還是不需要？

你好，這個(gè)一般個(gè)人墊付的才需要填寫報(bào)銷單 不是個(gè)人墊付的，不需要填寫的

出納把公戶的錢幾乎都提到他個(gè)人的卡上做備用金了，他提出的錢做其他應(yīng)收款好呢還是做成庫存現(xiàn)金好呢，每次提錢少則幾千多則上萬，如果做成其他應(yīng)收款，他付出去的不需要寫報(bào)銷單來沖銷其他應(yīng)收款嗎

做其他應(yīng)收款 是的

老師，出納直接在網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬到他卡里做備用金，只有回單，還需不需補(bǔ)一個(gè)備用金申請(qǐng)單讓老板簽字呢？

這個(gè)可以的 看你們單位自己要求

老師，如果老板要用我這方法重新補(bǔ)做賬和更改稅務(wù)報(bào)表的話，我該通過什么方法保護(hù)自己呢！畢竟我也剛到公司，對(duì)公司去年業(yè)務(wù)沒有參與，老師，您有沒有什么好的建議呢？辛苦您了老師