老師，好。我們是挖礦石公司，在資源辦系統(tǒng)開的票已經(jīng)開出來了。就給工業(yè)(商業(yè))的出庫單一樣，拉出去一車，開在他們系統(tǒng)開出去一張票，多少噸，客戶沒給我們貨款類，哪我下個月申報增值稅的時候，申報收入嗎？還是等我們給他們開發(fā)票了。我再申報收入
開出來發(fā)票就要確認收入的
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我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值?，F(xiàn)在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
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我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值?，F(xiàn)在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統(tǒng)那部分錢的票他已經(jīng)開給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現(xiàn)在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發(fā)票給他
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老師 ，好。資源辦讓我們開了一個代征戶，讓先往里面存錢，然后拉一車碎石，當時他們就先把增值稅，附加稅，資源稅，服務費，的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%，但是，我們是一般納稅人，稅率是13%，每月是我們申報完了，把銀行端哪個圖截個他們，我想知道，他們已經(jīng)扣3%的稅了，我們申報的13%哪10怎么整，這些單子在哪打印，他們按13%扣稅，完稅證明可以在稅務局打印出來，就是銀行哪個單子不知道在哪打印?還有，他們現(xiàn)扣的3%的增值稅，我們怎么做賬
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老師，好。資源辦讓我們開了一個代征戶，是我們先往里面存錢，當月拉一車礦石，會在他們開發(fā)的系統(tǒng)中資云里面開一張票，這張票上直接把增值稅，附近稅，資源稅，還有給他們交的服務費扣了，這個時候的賬，我們怎么做?預交的這些稅，我們下個月申報的時候，怎么申報
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老師 我們是運輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個人不需要開發(fā)票的 就在申報增值稅的時候做了未開票收入 稅務我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項嗎
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哪要是這個月沒開發(fā)票，下個月才開發(fā)票呢?
同學你好 那也要確認收入
相當于只是出庫單出來了，也要，下個月申報的時候，也要申報增值稅嗎
同學你好 對的 要申報的
申報時，填無票收入嗎？等開票時，再沖無票收入嗎？
對的，這樣操作就可以的
他們還沒給我們錢類，我們也要確實收入嗎
同學你好 對的 掛應收賬款就可以
這樣操作，風險是不是轉(zhuǎn)嫁給我們了。哪以后他們要是還不給我們錢類，發(fā)票我們已經(jīng)開了。稅款也交了。
現(xiàn)實工作中很多不做的 收到錢才做 稅局查不出來沒事
我要是做無票收入了，到時候可以認證進項發(fā)票嗎
可以的，你有進項就可以