你好,你在二月份繳納的時候,所屬期應該選擇一月份,只要在次月15號之前交上去就可以 看一下你符合要求吧。
老師,請教一個問題: 這邊稅務要求項目工程預繳要在次月的申報期才能預繳,但是總公司又要先預繳才能開發(fā)票,以前我們是當月先去稅局預繳,然后拿完稅證明到總公司開發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務當月工程款不讓預繳,要等到次月申報期才能交,總公司 沒有預繳又不肯先給開票,稅務說如果是預收款的話,可以在當月預繳,現(xiàn)在急著開票想知道預收款和工程款預繳或者抵減的時候會有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預繳時間對不上
異地預繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預繳的稅款, 沒有7月份預繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
?老師您好,我們2017年一月份開的建筑發(fā)票,當月沒有在施工地預繳稅款,二月份才交,現(xiàn)在被系統(tǒng)篩出來了,要求我們補交稅款,但是二月份交的還不能退,只能抵以后這個地區(qū)的預繳稅款,請問這樣的該怎么處理?
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
所屬期寫的是2月份,應該怎么辦
你在什么時間交的?是15號之前嗎?你跟他說我們所屬期當時寫錯了。我交的就是一月份的。
時間我可以查一下,涉及金額有幾百萬的稅款。如果是15號之后應該怎么辦?這個問題是金四系統(tǒng)篩出來的
要是15號的話,你在二月份繳納,嚴格來說應該是有一個滯納金的。
滯納金是一個月的滯納金還是一直算到現(xiàn)在,因為當時是2017年么。
2016年16號公告說預繳6個月內都可以的呀
嚴格來說有滯納金,因為你一月所屬期在二月份繳納的,他就是跨了一個月不是嗎?人家是說預繳可以補上,補上它不能等于不交滯納金的呀。
如果是當時的話,應該是從16號到已交稅的當天
但是現(xiàn)在查到很有可能你稅務局要求補稅是從2月16號到今天
然后你二月份兒交的那個稅款再給你退回來 說的是很有可能
遇到這么不講理的 系統(tǒng)那邊預警了是不好操作 就得公事公辦的態(tài)度了
反正是我們這邊專管員是這么給企業(yè)講
那我們是只需要繳納晚預繳那一個多月的滯納金就行了吧,現(xiàn)在要求我們連稅款帶滯納金一起交,二月份的還不給退,應該怎么跟他們說
沒有文件規(guī)定什么的么,二月的還不給退,讓以后慢慢抵
你這個不好找文件,因為你二月份兒繳納的你所屬期填寫了二月份 他認為你們單位一月份開的那個發(fā)票就沒有交 你可以問下你稅務局 你們注銷外經證的時候填寫了增值稅核銷不是 核銷單里面都有可以抵扣的吧
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。