老師，我們是飯店（個(gè)體戶-小規(guī)模），客人3月份吃飯掛賬3萬，3月底對(duì)完帳后，4月份給客人開3萬的發(fā)票，請(qǐng)問3月份的3萬怎么做賬？
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
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請(qǐng)問老師，我3月份的時(shí)候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般人了，有3月份的我開給客戶的普票需要紅沖，然后重開，我可以紅沖嗎，怎么做呢，再重新開，還能開小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
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老師，我們是飯店（個(gè)體戶-小規(guī)模），客人3月份吃飯掛賬3萬，3月底對(duì)完帳后，4月份給客人開3萬的發(fā)票，請(qǐng)問3月份的3萬怎么做賬？
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老師，2022年11月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)3萬，當(dāng)時(shí)入的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，因?yàn)?2年沒有正式營業(yè)，也沒有收入，所以22年的匯算清繳都是零申報(bào)，23年3月收到了22年11月發(fā)生的這個(gè)3萬裝修費(fèi)，那這個(gè)3萬怎么入賬？能抵扣1-3月份的個(gè)人所得稅綜合所得嗎？（我們是飯店個(gè)體戶-小規(guī)模）
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老師，我這個(gè)，個(gè)體戶的，今年2月份開發(fā)票開了50萬，稅號(hào)錯(cuò)了，3月份沖的，沖完沒票了，4月份再開，那2月份和3月份都都沒做銷售的賬，那這發(fā)票放哪， ? ?2月份開的發(fā)票，3月份沖的發(fā)票，還有紅字信息表，這些放了哪，可以放在憑證最后面訂上嗎？
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老師我們3月份賣給客戶一批貨，貨款53200元，客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元，還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨，貨款8萬元，這個(gè)8萬元客戶讓我們給他開了發(fā)票，他轉(zhuǎn)給我們80200元，但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬元，她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了，我怎么辦，這樣可以嗎
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老師，公司是代理商，購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件，配件不一樣價(jià)格不一樣，配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元，配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存，但有客戶要購買，現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器，因?yàn)闄C(jī)器是一樣的，對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否？能開的話要開什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候，大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
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那4月份開的3萬的票附到哪上面呢？
同學(xué)你好 附在四月分錄后面
是附到客人打款過來的憑證后面嗎？
同學(xué)你好 紅沖負(fù)數(shù)然后再做藍(lán)字分錄 然后附在藍(lán)字分錄后面
就是在4月份把前期他掛賬確認(rèn)的收入紅沖，然后再做一張藍(lán)字的憑證？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
那這個(gè)稅是在4月份報(bào)還是7月份報(bào)（我們是季報(bào)）
同學(xué)你好 這個(gè)是四月
那我沖紅的憑證應(yīng)該怎么做？
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
那不就相當(dāng)于把計(jì)提的銷項(xiàng)也紅沖了？還是紅沖的分錄跟報(bào)稅沒關(guān)系？
同學(xué)你好 只是紅沖分錄然后再做藍(lán)字的
4月份做的這個(gè)藍(lán)字，里面不是也包含了銷項(xiàng)稅嗎？這個(gè)銷項(xiàng)稅在7月份報(bào)4-6月份季報(bào)的時(shí)候就不用管了對(duì)嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的