你好老師，去年一筆分錄借方做了成本，貸方應(yīng)付帳款暫估沖紅了，金額較大，現(xiàn)在該怎么辦？

老師，21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷，假設(shè)分錄為 借：管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來(lái)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷有問(wèn)題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費(fèi)用 -1200 貸：其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ，因?yàn)樵?00本來(lái)就是掛的其他應(yīng)收，后來(lái)沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了，22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：其他應(yīng)付款貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)該是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？

我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：原21年1月借： 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)公司賠付維修費(fèi)1000 貸：現(xiàn)金1000 現(xiàn)在要將這筆數(shù)作為成本出賬，在22年12月調(diào)整，沖利潤(rùn)分配，我應(yīng)該怎樣做分錄才對(duì)

老師，有個(gè)問(wèn)題又要問(wèn)你了，22年做了一比分錄借，預(yù)付賬款 貸現(xiàn)金，現(xiàn)在要紅沖應(yīng)該怎么沖呢？還有現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款