不明白老師的意思。我能夠直接用借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款嗎？

不能，按照我說(shuō)的這個(gè)來(lái)的

那按您說(shuō)的這個(gè)寫的話，這調(diào)整了之前的帳，現(xiàn)在支出的怎么寫呢？

麻煩老師給提供一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄。解決我這個(gè)問(wèn)題，我實(shí)在不會(huì)，照你說(shuō)的寫，謝謝

老師還在嗎？

這個(gè)需要退回社保局的錢不多，十多塊

對(duì)的，我寫的這兩個(gè)分錄不理解嗎

不理解。想要一個(gè)解決這個(gè)問(wèn)題的完整分錄，謝謝

退回去的錢是通過(guò)公司公戶打到他們指定的一個(gè)賬戶

就是你之前不是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入了嘛

然后現(xiàn)在需要反向沖銷，然后損益科目總以前年度損益調(diào)整

是的，去年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

今年年初他們發(fā)現(xiàn)有計(jì)算的出入漏洞，要求把多的部分給打回去

老師您明白我的意思了嗎？我就想要一個(gè)解決這個(gè)問(wèn)題的完整會(huì)計(jì)分錄。

我明白你是想調(diào)整之前的帳。那我現(xiàn)在這筆怎么辦呢？去年的年報(bào)、企業(yè)所得稅年度也申報(bào)完了。

老師在嗎？能回答一下問(wèn)題嗎？