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老師幫忙看看這道題吧 主要是稅務(wù)處理有點懵

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2023-03-25 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-25 22:12

您好，正在為您解答

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-25 22:25

收到政府補(bǔ)助時： 借：銀行存款1130 貸：遞延收益1130 自2022年1月開始每年攤銷政府補(bǔ)助1130/10=113 借：遞延收益113 貸：其他收益113 企業(yè)所得稅處理以2022年為例，2022年應(yīng)該納稅調(diào)增（1130-113=1017） ，同時由于遞延收益計稅基礎(chǔ)為0，賬面價值為1017，產(chǎn)生可抵扣暫時性差異1017，滿足條件時應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 2022年所得稅會計處理： 借：所得稅費用-當(dāng)期所得稅1017*15%=152.55 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅152.55 借:遞延所得稅資產(chǎn)152.55 貸：遞延所得稅費用152.55

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您好，正在為您解答
2023-03-25
第一題的算法如圖
2023-03-16
同學(xué)你好，這個表有問題，具體如下： 1.應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，不合適； 2.應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，不合適。
2020-09-06
你好同學(xué)， 1，免稅 的 2，850000*0.4%=3400，調(diào)增8000-3400=4600，850000*15%=127500，不調(diào) 3，調(diào)增210000-60000=150000 4，調(diào)增 9萬 5，850000-650000=200000，200000*12%=24000 調(diào)增30000-24000=6000 6，(200000%2B4600%2B150000%2B6000%2B90000)*稅率-扣除數(shù) 你查系數(shù)表，計算一下結(jié)果
2022-05-09
您好 計算過程如下 您可以參照一下 (0.1-0.12)^2*0.5%2B(0.1-0.12)^2*0.3%2B(-0.05-0.12)^2*0.2=0.0061 算不出來您的這個答案啊 可以把您書上的例題截圖一下嗎
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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