那老師報表怎么填呢，這個分錄是做到23年2月的，報表也要改嗎，就是填寫報表時手動增加利潤表的費用減少利潤嗎

你先把報表改了，然后那個匯算清繳的時候，把這個費用加入到相應的表里面。

老師你意思是改22年的帳嗎，可是這個報銷款我們是23年報的

不是改賬，是涉及到以前年度損益調整了需要改報表的期初數(shù)。

我沒明白，申報22年匯算清繳，改報表期初數(shù)是說23年的期初數(shù)嗎，我沒明白怎么改

對，，但是怎么修改我不太確定，你不修改未分配利潤的就對不上

老師我還是不明白您說的這個怎么改，比如我報銷的這個費用300，分錄是借未分配利潤300貸銀行存款300，我22年的利潤總額是-100未分配利潤是-200，填22年報表我要怎么改

年報你把這筆費用直接調整匯算清繳的表格里面就行

就是報表還是按照22年的賬填寫，不用改，只是把這個費用在期間費用表上加上嗎

對，沒錯，就是這個意思。

那老師這樣期間費用明細表的總數(shù)就和報表的對不起來了，這實際金額很大，得有20多萬

所以最后還是調整到未分配里面了

那就是22年的報表還是要改啊是不

修改2023年期初的報表未分配利潤期初數(shù)

您是說我修改稅務局上的報表的23年報表未分配利潤期初數(shù)嗎

對，不修改報表就對不上

那我22年稅務局上匯算清繳報表上數(shù)不改了是嗎，按照賬面上走嗎，那這22年報表和23年期初對不上還是預警啊