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演示賬套

老師你好，我們公司的員工社保在一家公司申報(bào)繳納，工資又在另外一家公司發(fā)放，發(fā)工資的時(shí)候有把員工的社保個(gè)人繳納的部分扣下來(lái)了，扣下來(lái)的這部又社保怎么處理? 比如有一個(gè)員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00，社?？劭睿?78.77，個(gè)人所得稅：66.64元，實(shí)發(fā)工資：7154.59元，計(jì)提工資的分錄如下：借方：管理費(fèi)用－工資：7700.00 貸方：應(yīng)付職工薪酬－工資：7700.0 發(fā)放時(shí) 借方：應(yīng)付職工薪酬－工資：7700.00 貸方：銀行存款：7154.59 應(yīng)交個(gè)人所得稅：66.64 其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分：478.77。這樣的話賬面才會(huì)平，麻煩問(wèn)一下老師個(gè)人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過(guò)社保的話我應(yīng)該怎么處理?

2023-03-23 16:50

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-23 16:51

你好；? 意思你工資在你公司法；但是社保? 是其他公司繳納；你們要在工資代扣這部分個(gè)人社保出來(lái) ；? ?是嗎?

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 16:54

是的老師

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 16:56

這樣的話這份工資表中的社保應(yīng)該怎么掛在那個(gè)科目上。

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 16:58

如果掛在其他應(yīng)收款這個(gè)科目的話，在其他應(yīng)收款這個(gè)科目上掛的金額越來(lái)越多，社保又不在這個(gè)賬戶中交。

齊紅老師解答 2023-03-23 17:04

你好；? ? 那你? 社保還是掛其他應(yīng)付款去；到時(shí)? 其他公司繳納了? ?看是否要支付給其他公司

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 17:26

知道了老師。

齊紅老師解答 2023-03-23 17:36

好的；希望能幫到你??

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 17:45

老師你好，麻煩在問(wèn)一下，社保里面的個(gè)人部分和公司部分都掛到其他應(yīng)付款，然后在轉(zhuǎn)到交社保的那家公司對(duì)嗎？另外在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，在發(fā)工資的這家公司申報(bào) 然后把社?？梢钥鄢龑?duì)嗎？

齊紅老師解答 2023-03-23 17:50

你好；? 是的；不然你科目不平的；? ?如果對(duì)方不報(bào)工資個(gè)稅的；你就去報(bào)? ? 或者是等著員工匯算自己報(bào) 也可以的??

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 17:53

謝謝老師，萬(wàn)分感謝!

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 17:55

實(shí)在不好意思，我這邊就掛其他應(yīng)付款的這個(gè)科目，費(fèi)用在交社保的那家公司做嗎？？

齊紅老師解答 2023-03-23 18:00

對(duì)方繳納社保；對(duì)方去計(jì)提單位部分做費(fèi)用哈；? 你就沒(méi)法操作的；? 你只是扣除個(gè)人社保而已??

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 18:00

知道了老師，謝謝

齊紅老師解答 2023-03-23 18:05

不客氣的；幫到你就好?

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 18:08

老師你好，如果不是你的話就把我攪糊涂籃球。

齊紅老師解答 2023-03-23 18:09

你好；? 那你現(xiàn)在理解沒(méi)有；我說(shuō)的這些?

快賬用戶6524 追問(wèn) 2023-03-23 18:09

理解了老師，謝謝

齊紅老師解答 2023-03-23 18:10

不客氣的；希望幫到你了；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

你好；? 意思你工資在你公司法；但是社保? 是其他公司繳納；你們要在工資代扣這部分個(gè)人社保出來(lái) ；? ?是嗎?

2023-03-23

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ?2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? ?3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? ?4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-15

您好計(jì)提借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬_社保（公司部分) 發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬（公司部分）借：其他應(yīng)收款_個(gè)人社保貸：銀行存款發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款_個(gè)人社保貸：銀行存款

2023-05-30

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2024-11-15

你好，他不給你們個(gè)人的部分嗎？

2022-04-29

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