請(qǐng)問(wèn)老師，2022年9月有一筆暫估成本，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整呢？是5月份做匯算清繳的時(shí)候調(diào)出嗎？然后調(diào)出后如果需要交所得稅就交
您好，不是本次匯算清繳調(diào)整，是需要修改之前的申報(bào)表。
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老師你好，我想問(wèn)下，2020年度匯算清繳在今年9月份已到稅務(wù)局調(diào)整了，調(diào)整出來(lái)交所稅稅了，那么我9月份帳上怎么做的，要把去年的成本調(diào)出來(lái)嗎
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老師，暫估成本需要在財(cái)務(wù)軟件上做分錄嗎，但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)票據(jù)附在后面，我們只是12月暫估成本，3月份匯算清繳時(shí)候再調(diào)增暫估金額交企業(yè)所得稅。
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老師，2021年我做了成本暫估，在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來(lái)了，有一些沒(méi)有回來(lái)。那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎？如何調(diào)整？
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老師，我想問(wèn)一下，我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增了賬上的暫估款，把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增，然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎么做賬呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，2022年9月有一筆暫估成本，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整呢？是5月份做匯算清繳的時(shí)候調(diào)出嗎？然后調(diào)出后如果需要交所得稅就交
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬(wàn)，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤(rùn) ，沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒(méi)關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn)，也收不回來(lái)了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是在今年3月份做賬的時(shí)候調(diào)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目？
通過(guò)以前年度，所以調(diào)整來(lái)做賬，然后修改之前年度的匯算清繳的報(bào)表。
哦哦哦，好的
好的好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
對(duì)了，還有2020年的費(fèi)用發(fā)票有寫個(gè)人名字的，這個(gè)也需要調(diào)出來(lái)嗎？
對(duì)，這個(gè)肯定也是需要調(diào)整出來(lái)的，具體是什么內(nèi)容的發(fā)表？
汽油費(fèi)和餐費(fèi)
那這個(gè)肯定也是需要調(diào)整的。
如果不調(diào)整會(huì)有什么影響嗎？我們這個(gè)月還要辦理稅務(wù)遷移，會(huì)對(duì)這個(gè)有影響嗎？
如果金額不大的話，你不調(diào)整也沒(méi)什么影響。
好的，明白了，謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您