您好，借：應(yīng)收票據(jù)A公司 貸：應(yīng)付賬款一乙公司 這筆分錄做反了吧，先用負(fù)數(shù)沖回借：應(yīng)收票據(jù)A公司 貸：應(yīng)付賬款一乙公司（這筆分錄全是負(fù)數(shù)）再 借應(yīng)付賬款一乙公司 貸應(yīng)收票據(jù)A公司， 乙收到票據(jù)后從乙公司轉(zhuǎn)賬相應(yīng)金額到甲公司，甲公司做賬：借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款一乙公司 2. 借：固定資產(chǎn) 1.28 貸 以前年度損益調(diào)整 1.28以前的折舊不要去調(diào)整了，把1.28加到目前賬面價(jià)值上，在剩余年度內(nèi)折舊。

謝謝老師解答，甲公司注銷了，現(xiàn)在按你分錄那么乙公司帳上是預(yù)收了這個(gè)A公司的帳了，A公司和乙沒有業(yè)務(wù)往來，如何沖賬，是否可以代收代付承兌？

蓋錯(cuò)章背書B公司，B公司又背書給它其他供應(yīng)商

您好，可以的，要簽三方協(xié)議，3個(gè)公司蓋章作為憑證附件

老師這個(gè)會(huì)計(jì)入，管理費(fèi)用一印花稅不用更正嗎？ 這10w的車也沒有入固定資產(chǎn)，2018年11月買入的，賬上把10w入了固定資產(chǎn)，2019年1月?lián)Q了新賬套就漏入這10W固定資產(chǎn)期初數(shù)了，到目前截止都沒有攤銷

您好，2. 借：固定資產(chǎn) 1.28 貸 以前年度損益調(diào)整 1.28? 這個(gè)就是更正的分錄啊。到目前截止沒有入賬和攤銷啊，那當(dāng)成一個(gè)新的資產(chǎn)入賬吧，這個(gè)車的發(fā)票還在嗎？

代收代付承兌協(xié)議，A公司不給蓋章，只蓋了乙和甲公司以及B公司章可以嗎？ 我沖去以前錯(cuò)分錄 更正后： 借：應(yīng)收票據(jù)A公司 貸：其他應(yīng)付款乙公司 ， 背書時(shí)，借：其他應(yīng)付款乙公司，貸：應(yīng)收票據(jù)A公司？

您好，A公司不給蓋章也沒辦法，其實(shí)A 甲 乙 也要一個(gè)3方協(xié)議的，代收了票據(jù)，但A沒有錯(cuò)，是我們自己蓋錯(cuò)了章。蓋了乙和甲公司以及B公司章是代付的協(xié)議，這個(gè)可以了。? 為啥?背書時(shí)，借：其他應(yīng)付款乙公司，貸：應(yīng)收票據(jù)A公司? 這個(gè)分錄啊，這2個(gè)分錄一借一貸全沖了

寫摘要，那我這分錄是對(duì)的是么

老師那車的車輛購(gòu)置稅錯(cuò)了，不是入管理費(fèi)用—印花稅的不需要沖紅嗎？ 我把這有關(guān)之前做分錄，發(fā)圖片出來，您可以幫我看怎么更改嗎？ 12月做了這個(gè)憑證，之后都沒有折舊過了，2019年這固定資產(chǎn)也沒折舊，連期初數(shù)也沒了

您好，我覺得分錄是??借：應(yīng)收票據(jù)A公司? ?貸：應(yīng)收賬款 A? (這筆把A公司的應(yīng)收賬款沖平了）? 借：其他應(yīng)付款乙公司? ?貸：?應(yīng)收票據(jù)A公司? （這筆把應(yīng)付票據(jù)A沖平了）? 支付給B時(shí)，借：應(yīng)付賬款 B? ?貸：其他應(yīng)付款乙公司 ?(這筆把B公司的應(yīng)付賬款沖平了，同時(shí)其他應(yīng)付款乙公司 也平了）我是這么理解的

老師上面固定資產(chǎn)的分錄？

您好，不好意思，我寫上面信息時(shí)沒注意到還有一條信息，稍等哈

您好， 借：固定資產(chǎn) 1.28 貸 以前年度損益調(diào)整 1.28以前的折舊不要去調(diào)整了，把1.28加到目前賬面價(jià)值上，在剩余年度內(nèi)折舊。到目前截止沒有入賬和攤銷啊，那當(dāng)成一個(gè)新的資產(chǎn)入賬吧，這個(gè)車的發(fā)票還在嗎？

在，已經(jīng)做入2018年12月憑證了，老師您翻看下我之前發(fā)的圖片，里面管理費(fèi)用一印花稅不用更正了嗎？一個(gè)分錄以前年度損益調(diào)整就可以？

就是這個(gè)

您好，我看到了，調(diào)整以前年度的損益科目 就是用?以前年度損益調(diào)整啊

18年12月掛有10W固定資產(chǎn)，請(qǐng)問10W固定資產(chǎn)2019年年初余額沒有了，我現(xiàn)在和1.28w購(gòu)置稅按新的入賬，如何寫分錄，車輛折舊是4年，2018年12月-22年12月折舊年限也過了

您好，我很好奇2019年初和2018年年末科目不一致是怎么做到的。您現(xiàn)在接2022年賬，賬上也沒有10W固定資產(chǎn)啊，這個(gè)發(fā)票還在嗎？要查一下2018到2019這10W固定資產(chǎn)沒有了，賬上怎么處理的，要找原因才好想怎么處理啊

老師以前是代理記賬公司做的，2019年初換了一個(gè)財(cái)務(wù)軟件，重開了一個(gè)賬套，她們忘記錄了，我現(xiàn)在查賬才發(fā)現(xiàn)的，那這筆如何處理，如何更正？

您好，難道會(huì)這么亂，發(fā)票還在嗎？

發(fā)票在2018年12憑證里面，裝訂好的，就是他們做入剛才我發(fā)那圖片的那憑證附在里面

那老師請(qǐng)問 這個(gè)過了折舊年限如何處理？

您好，老板招您來當(dāng)財(cái)務(wù)太合適了，這么負(fù)責(zé)。如果是我，這個(gè)資產(chǎn)不入賬了，賬外資產(chǎn)告訴老板您查到了這個(gè)車，我的考慮有：車子都用這么多年了，調(diào)以前年度的利潤(rùn)，還得去更正申報(bào)，把問題找出來讓老板知道。