老師，沒票的報銷，銀行付出去款之后，賬務(wù)處理可以直接做利潤分配-未分配利潤嗎？或是先掛其他應(yīng)收款，年低其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)未分配利潤，這種操作合理嗎？
你好，報銷的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
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Q
老師，請問，我們現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛的大股東的金額很大，無力支付。而我們未分配利潤是虧損的。我們能直接以其他應(yīng)付款掛賬金額來補嗎。直接進到未分配利潤可以嗎？分錄怎么做？
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Q
老師，內(nèi)賬公司分配利潤，可以直接這樣操作嗎。 借：利潤分配－未分配利潤 貸：利潤分配－應(yīng)付股利 借：利潤分配－應(yīng)付股利－A 貸：銀行存款 不使用應(yīng)付利潤，這樣可以嗎？是不是也沒有影響未分配利潤的數(shù)據(jù)。
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Q
老師，企業(yè)注銷的話，這個預(yù)收賬款，跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎？其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤可以嗎？那么未分配利潤就成正數(shù)了，該怎么處理？直接交個稅嗎？
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Q
老師，沒票的報銷，銀行付出去款之后，賬務(wù)處理可以直接做利潤分配-未分配利潤嗎？或是先掛其他應(yīng)收款，年低其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)未分配利潤，這種操作合理嗎？
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Q
公司開給個人的材料費，沒有發(fā)票回來，材料直接用于工程建設(shè)，掛賬其他應(yīng)收款，還是以前年度的，這塊年底能不能把其他應(yīng)收款調(diào)整成利潤分配——未分配利潤？還是有其他的處理方法
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分配未分配利潤是跨年調(diào)整損益類的科目的?；蛘呤欠旨t用這一個。
我們就是報銷的一些費用，運費啊之類的，沒發(fā)票
沒有發(fā)票的正常做，比如你銷售出去的運費，借銷售費用、運輸費，貸其他應(yīng)收款。
和有發(fā)票的是一樣的，只不過是他不允許抵扣企業(yè)所得稅。
匯算的時候做調(diào)增調(diào)減對嗎？
對的，是的，是這么理解的。