老師，這個(gè)有什么區(qū)別呢，一個(gè)是借：其他應(yīng)付款。另一個(gè)：借：應(yīng)收賬款。我翻之前的帳，如果賣給單位的，就是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款科目。如果是賣給個(gè)人的，就計(jì)的是其他應(yīng)收賬款和其他業(yè)務(wù)收入。這里的第一個(gè)，其他應(yīng)付款是不是因?yàn)橹笆菍€(gè)人，所以這里開票的時(shí)候就借方：沖減：其他應(yīng)收賬款。但是這里寫的是其他應(yīng)付賬款。是弄錯(cuò)了嗎？還是有其他的可能。
你好，稍等看看你的資料
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看了下以前人掛賬，公司有往來款之間，然后銷售給對方其實(shí)也就是我們公司，可以沿用原來那個(gè)科目嗎，之前人掛其他應(yīng)收款，銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊，還是就用原來一個(gè)這個(gè)其他應(yīng)收款袋主營業(yè)務(wù)收入，
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老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷單然后在給錢 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個(gè)人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
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老師請問一下，如果給某個(gè)人付了款，這個(gè)人原來在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里面都有掛賬，是不是應(yīng)該沖減其他應(yīng)付，借：其他應(yīng)付，貸：銀行存款
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老師我想問一下，我之前有其他應(yīng)付款2800元，還有其他應(yīng)收款6000元，然后其他應(yīng)收和應(yīng)付是一個(gè)人的，他歸還我錢的時(shí)候只給了我3200元，把其他應(yīng)付款的2800元給抵賬了，但是這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫呀
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老師，，之前老板有墊付工資費(fèi)用，有個(gè)付給個(gè)人的報(bào)銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個(gè)人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人嗎？把賬做平嗎
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你好，對于銷售形成主營業(yè)務(wù)收入的，未收到貨款時(shí)都借計(jì)應(yīng)收賬款，不區(qū)分單位還是個(gè)人，它這里掛賬又有其他應(yīng)付款又有應(yīng)收賬款，可能掛錯(cuò)賬了也可能是用押金之類的抵頂了貨款，需要結(jié)合附件分析
我看之前的附件就只有收款單。兩個(gè)品種底下的附件是一樣的。如果照這種情況，我除了要問之前的會計(jì)還可以怎樣自己查詢?？梢酝ㄟ^余額表怎樣查嗎？
掛的其他應(yīng)付款，附件怎么會是收款單呢？想要查的話，看該供應(yīng)商明細(xì)賬，看是否掛了多個(gè)科目都分別是什么，錯(cuò)位掛賬的要調(diào)整
不好意思，我說錯(cuò)了，附件是銷售發(fā)票
嗯，那就對了，你看下其他應(yīng)付款它掛錯(cuò)了，或者是預(yù)收的款收來做了其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收應(yīng)付一般就掛保證金，押金或者單純的往來款之類的，跟主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的，都做應(yīng)收賬款，預(yù)收業(yè)務(wù)不多的話也不用啟用預(yù)收賬款科目，都用應(yīng)收，好對賬，不然顯得往來很亂
如果不啟用，預(yù)收賬款用應(yīng)收賬款。一般應(yīng)該怎樣做？
提前收來的款就計(jì)應(yīng)收貸方，期末應(yīng)收貸方余額就是預(yù)收