#提問#請問老師去年交的工會經(jīng)費說是能退，但至現(xiàn)在工會那邊沒接到退的通知，我現(xiàn)在進(jìn)行匯算影響嗎？謝謝
你好，這個不影響的，你可以先抵扣，到時候退回來的時候，你明年再調(diào)整。
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老師您好。就是因為收到app提醒要進(jìn)行年度匯算，涉及到補(bǔ)稅退稅，所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報酬還是去年三個月的（只有這三個月）。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了，沒能對那三個月的勞務(wù)報酬（都是在800-4000那一檔的，我沒有收到收入，也沒有交費）進(jìn)行申訴，那這個會對我個人有什么影響嗎（比如說個人征信方面）？
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老師，我司是外貿(mào)型企業(yè)，我每個月需要按照報關(guān)單的數(shù)據(jù)申報增值稅，因為我們是免稅的，我現(xiàn)在想知道我有其中一部分報關(guān)收入到時是需要退稅的，那這部分報關(guān)收入我也需要一起申報到免稅收入那去嗎，到時會不會影響退稅？請老師一定要幫忙回答下，我花了20積分提問的，謝謝！
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請問老師，本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多，現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報，增值稅報表不能作廢修改，打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多，同時也咨詢了專管員得到的回復(fù)是不會影響出口退稅?，F(xiàn)在的問題是，聽說增值稅申報大于金稅數(shù)字沒關(guān)系，但是小于金稅數(shù)字就會影響清卡，按照12366的做法的話，那我下個月豈不是會影響清卡嗎？
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#提問#請問老師去年交的工會經(jīng)費說是能退，但至現(xiàn)在工會那邊沒接到退的通知，我現(xiàn)在進(jìn)行匯算影響嗎？謝謝
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老師好，我們是小微企業(yè)，每季度交的工會經(jīng)費，都返還了?，F(xiàn)在做所得稅匯算清繳 A105050，提示 “您單位本年度上繳工會經(jīng)費大于0，請按規(guī)定填報第7行2列”。請問我需要填寫第7行2列嗎？謝謝！
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老師，如果在異地設(shè)立分公司，異地發(fā)生的工資計入分公司，但是分公司不開票，開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司，可以嗎？
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該題不是因子公司發(fā)行股份而被動稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎？原本的長期股權(quán)投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長期股權(quán)投資-成本科目下面呢？我的會計處理是借:長投-成本3800萬，貸:長投3000萬，投資收益80萬。我這分錄處理注會會計考試是否有問題呢？
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你好老師，我想問一下一個投資者向一家公司投資100萬想占股38%，而另一個投資者投50萬已經(jīng)占股20%，請問老師這樣合理嗎？
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你好老師個體戶經(jīng)營超市顧客在超市里辦的購物卡月底的收入和購物卡怎么能區(qū)分開
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你好老師個體戶經(jīng)營超市貨車為超市送貨修車加油等會計分錄怎么做
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報名中級會計，學(xué)歷這里進(jìn)行變更，沒有要求傳畢業(yè)證書的，這樣對嗎
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你好老師個體戶經(jīng)營超市供應(yīng)商供貨的有100多家會計分錄一個一個的做庫存商品和營業(yè)收入還是給他們合計一個總數(shù)一起會計分錄庫存商品和營業(yè)收入
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你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的滅火器會計分錄怎么做
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不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎？分錄那里為什么寫80，公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來？我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
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去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了，今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎？
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老師假如我三月份做了匯算了，4月份退回了，原賬戶退回，但不是專門的工會賬戶，這做相反的分錄嗎？借銀行存款，借管理費用-工會經(jīng)費（負(fù)數(shù)），這樣做了明年調(diào)增，還是老師這分錄怎做？
明年不用調(diào)增的，因為你已經(jīng)紅出了管理費用預(yù)繳的時候就沒有抵扣。
老師我就反不清，2022年交的現(xiàn)在我做匯算不是就抵扣了？萬一哪天退回2022年的工會經(jīng)費了，我那樣做分錄是沖減今年交的吧？明年2023匯算就不用調(diào)增是這樣嗎？正確的分錄應(yīng)該怎做？謝謝
2022年抵扣了，2023年你做了管理費用，充了管理費用，不是沒有抵扣。
你在2023年的時候減少了管理費用，你預(yù)繳的時候就沒有抵扣，不是嗎？
老師這樣做分錄可以吧？
可以的，可以這么做的。