老師，您的意思是賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都寫相同的數(shù)字嗎

是的，就是那樣子的

稅收金額為灰色，無法填寫

工會(huì)經(jīng)費(fèi)，如果填寫賬載金額、實(shí)際發(fā)生額，就要納稅調(diào)增

那個(gè)就是系統(tǒng)問題了，聯(lián)系稅局處理

請(qǐng)問第7行工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我可以不填寫嗎

你上年申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)就得填報(bào)

我是申報(bào)了，然后也返還給我了，相當(dāng)于沒交

申報(bào)和返還是2個(gè)概念的，申報(bào)了做的是費(fèi)用

返還的時(shí)候，我沖減了費(fèi)用

意思是我需要填寫此行，只是不用納稅調(diào)增。對(duì)嗎

是的，就是那個(gè)意思

老師，請(qǐng)問期間明細(xì)表，是哪張表啊？謝謝！

提示A105050填寫的工資數(shù)小于期間費(fèi)用明細(xì)表填報(bào)的職工薪酬金額

說的就是那個(gè)A104000表的哈

我沒有填寫A104000表啊，系統(tǒng)也沒讓我填啊

老師，只有這幾張表啊

你發(fā)生了期間費(fèi)用就得勾選A104000表填報(bào)

那意思是我要重新勾選表單，對(duì)嗎

提示：“實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)，實(shí)行簡(jiǎn)化申報(bào)，免填《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的‘主要股東及分紅情況’；免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）， 相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫?！?

是的，就是要勾選那個(gè)表填報(bào)

說是免于填報(bào)，無法勾選 A104000