請問老師，本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多，現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報，增值稅報表不能作廢修改，打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多，同時也咨詢了專管員得到的回復是不會影響出口退稅?，F(xiàn)在的問題是，聽說增值稅申報大于金稅數(shù)字沒關系，但是小于金稅數(shù)字就會影響清卡，按照12366的做法的話，那我下個月豈不是會影響清卡嗎？
同學你好 一般沒事 按照專管員的來就行
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請問老師，本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多，現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報，增值稅報表不能作廢修改，打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多，同時也咨詢了專管員得到的回復是不會影響出口退稅?，F(xiàn)在的問題是，聽說增值稅申報大于金稅數(shù)字沒關系，但是小于金稅數(shù)字就會影響清卡，按照12366的做法的話，那我下個月豈不是會影響清卡嗎？
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？
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我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠，當時沒有用，所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn)，從2021年開始，每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了（因為我們基本上是代開專票，當時稅款就交了，所以一直也用不到這個優(yōu)惠） 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年，每個月都要修改一下才能把1120帶到2023， 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎？ 不涉及補稅退稅，之前所有月份的稅再當時已經(jīng)申報完畢，僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
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老師，小規(guī)模公司，2024年開專票季度超30萬全額交稅了．但是2025年發(fā)生銷售退回．沖紅其中發(fā)票15元．請問一下，我沖紅部分發(fā)票，導致，1月份退回增值稅和附加稅稅款（沖紅不再重開）．我12月份時已經(jīng)計提附加稅．借：營業(yè)稅金及附加，貸：應交稅費-城建稅、教育、地方．1月份的紅沖．稅款也退回公戶了．請問一下沖紅導致附加稅多計提．該怎么做會計分錄？麻煩會計分錄指導一下，我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄，但是導致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù)，財務報表申報不了沒法提交？1、收到退回稅款:借:銀行，貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅（老師，這邊筆分錄是正數(shù)還是負數(shù)）
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老師，只有銀行余額1000和預收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
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下個月增值稅少申報出口退稅額會影響清卡嗎？
需要申報表和開盤一致 申報表可以比開票盤多但是不能少
那我這多申報的一萬多該怎么調整呢？
多報了一萬沒事 不少報就行了
不會有稅務風險嗎？會影響匯算清繳嗎？
沒事 可以紅沖了重新報
老師，我其實是按照金稅打印的匯總表里的普票信息填的，本身只要填0%的金額，我不小心填了合計金額也就是13%和0%的金額，現(xiàn)在多報的就是那一塊13%的不能退稅的金額。但是有一個問題是這13%和0%是開在一張票上的，現(xiàn)在0%已經(jīng)做出口退稅做掉了，我要是再紅沖開的話不會有問題嗎？
這個沒事 可以紅沖的哦
老師，我突然想到，昨天12366上來就問我填的金額涉不涉及稅款繳納，我說不涉及，他就讓我用下月沖減的方法來做了，但是他又提了一句清卡的事，最后還是讓我在下月增值稅申報時原路沖減了，所以沖減那個月我清卡會有問題嗎？我們公司管的比較嚴，老師說的紅沖的辦法我們jsox很難通過
沒事，這個可以紅沖了哦