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輔助核算項(xiàng)目是可以選擇的，不是強(qiáng)制的。

2023-03-15

你好，你這個(gè)是用友什么版本？是Ｔ系列的嗎

2020-06-03

受控科目你可以簡單的理解為此科目是由其他科目的金額生成自動(dòng)生成的，也就是不需要你單獨(dú)的進(jìn)行輸入。舉個(gè)例子，要想收付憑證直接由應(yīng)收、應(yīng)付模塊自動(dòng)生成并傳遞到總賬，你就需要設(shè)置受控科目，這樣你在收入模塊錄入收、付款單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)收、應(yīng)付科目，如果你想手工錄入憑證的話，在總賬-設(shè)置-選項(xiàng)下面勾上“可以使用應(yīng)收、應(yīng)付受控科目”即可

2021-09-28

定金先記 “預(yù)付賬款 - 能源包干定金”，后期轉(zhuǎn)能源費(fèi)，按用途入 “制造費(fèi)用 / 管理費(fèi)用”；能源包干費(fèi)直接按用途入對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用。 1 元購系統(tǒng)需按轉(zhuǎn)讓日公允價(jià)值確認(rèn)為固定資產(chǎn)，不是按 1 元，且要正常提折舊。節(jié)能收益是改造后能源成本減少額（改造前成本 - 改造后能源包干費(fèi)），公司收益通過少付費(fèi)用體現(xiàn)，付給對(duì)方的分成入能源費(fèi)成本。 1. 支付定金時(shí) 定金本質(zhì)是 “預(yù)付的能源包干費(fèi)”，后期需轉(zhuǎn)為能源費(fèi)，因此先通過 “預(yù)付賬款 - 能源包干定金” 核算，不直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用：分錄：借：預(yù)付賬款 - 能源包干定金貸：銀行存款 2. 后期定金轉(zhuǎn)能源包干費(fèi) %2B 支付后續(xù)能源費(fèi)時(shí) 定金結(jié)轉(zhuǎn)：按合同約定，將定金轉(zhuǎn)入當(dāng)期應(yīng)承擔(dān)的能源包干費(fèi)；能源包干費(fèi)：屬于你公司日常經(jīng)營中為獲取能源服務(wù)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)能源用途（如生產(chǎn)用、管理用）計(jì)入對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用科目（生產(chǎn)用計(jì)入 “制造費(fèi)用”，管理用計(jì)入 “管理費(fèi)用”）。分錄（假設(shè)為生產(chǎn)用能源）：借：制造費(fèi)用 - 能源費(fèi)（定金金額 %2B 當(dāng)期額外支付的能源包干費(fèi)）貸：預(yù)付賬款 - 能源包干定金（結(jié)轉(zhuǎn)定金）銀行存款（當(dāng)期額外支付的能源包干費(fèi)，若有）若收到對(duì)方開具的 “能源費(fèi)” 發(fā)票，直接附在該筆分錄后作為憑證依據(jù)

2025-09-12

你好 1、資產(chǎn)處置損益科目核算的面是處置，這個(gè)處置是關(guān)鍵點(diǎn)的學(xué)員，只要出售資產(chǎn)，計(jì)入的就是這個(gè)科目 2、已經(jīng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)處置，不可能有收益的，因?yàn)閳?bào)廢意味著資產(chǎn)的賬面價(jià)值全部清零，這個(gè)對(duì)企業(yè)是損失的，所謂的報(bào)廢，就是收不到一分錢的。

2021-09-07