老師，你好我想問(wèn)一下，2月份開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在3月，需要沖紅。沖紅的發(fā)票應(yīng)該如何處理？
紅沖的發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄。
-
Q
你好！一月份開(kāi)了150萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票，由于開(kāi)錯(cuò)銷售金額，2月份要沖紅100萬(wàn)，可沖紅后變負(fù)數(shù)，怎么辦，如何報(bào)稅
-
Q
你好，元月份開(kāi)了一張紙質(zhì)增值稅普票，現(xiàn)在需要紅沖，但是紙質(zhì)用完了，現(xiàn)在是電子發(fā)票。怎么紅沖？
-
Q
老師，你好。我想問(wèn)一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？
-
Q
老師，你好我想問(wèn)一下，2月份開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在3月，需要沖紅。沖紅的發(fā)票應(yīng)該如何處理？
-
Q
老師，您好，我1月份開(kāi)了1張發(fā)票，2月份發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了（本來(lái)應(yīng)該開(kāi)專票，我開(kāi)成了普票），2月份紅沖了，那2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候要做什么處理嗎？我們是一般納稅人
熱門問(wèn)答 更多>
-
剛辦的企業(yè)，沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn)，現(xiàn)在做工商年檢，注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
-
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，做的零申報(bào)，工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少，就填多少
-
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
-
教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
-
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤(rùn)-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
-
公司成立日期是2022年12月，2023年1月注冊(cè)稅務(wù)，2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算，但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn)，由于沒(méi)有22年匯算表，在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦？
-
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
-
出口貿(mào)易，4月末美元賬戶1萬(wàn)美元，5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶，4月末怎樣處理，分錄怎樣做。
-
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
-
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，當(dāng)時(shí)收的是銀行存款。分錄是借:銀行存款:40000元。 借:預(yù)收賬款:10000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:45872 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4128
我想問(wèn)一下，是就按這個(gè)分錄，做負(fù)數(shù)沖紅發(fā)票嗎？
是的，這樣處理是對(duì)。是的，這樣處理是對(duì)的。
那銀行存款和預(yù)收賬款如何處理？
一樣的呀原來(lái)分路一樣的呀，原來(lái)分錄不變，金額負(fù)數(shù)。。開(kāi)發(fā)票再開(kāi)發(fā)票再做一個(gè)這樣分錄。
哦，知道了。老師。
老師，那做了銷售以后，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。這個(gè)銷售成本如何得來(lái)？
銷售的數(shù)量乘以銷售單價(jià)。
。我寫錯(cuò)了，銷售的數(shù)量。乘以。庫(kù)存商品的單價(jià)。
老師，這個(gè)庫(kù)存商品的單價(jià)，每次發(fā)貨的金額肯定不一樣的，如何確認(rèn)
。用稅務(wù)局備案的存貨發(fā)出成本計(jì)算。
月末一次加權(quán)平均法
那就是。那就是用這個(gè)啊！方法計(jì)算出庫(kù)的單價(jià)。