我們是一般納稅人公司,7月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于集體福利的，我做了不抵扣勾選認(rèn)證，在申報(bào)增值稅時(shí)天哪項(xiàng)呢
同學(xué)，你好 不需要填
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Q
老師，我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的，7月份賬做了，但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選，我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有，在8月份做賬的不抵扣發(fā)票，因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
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我們是一般納稅人公司,7月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于集體福利的，我做了不抵扣勾選認(rèn)證，在申報(bào)增值稅時(shí)天哪項(xiàng)呢
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老師，我們是一般納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí)，因?yàn)?月未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張，但是我沒(méi)做勾選認(rèn)證，留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，這樣可以的哈？還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí)，是不是零申報(bào)呀？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到一張專票，是用于集體福利的，那在進(jìn)行認(rèn)證抵扣的時(shí)候，是否需要進(jìn)行勾選認(rèn)證呢，如果不進(jìn)行勾選認(rèn)證，那在報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該進(jìn)行怎么處理呢
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Q
老師好，我們之前是代開(kāi)發(fā)票，后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了，因?yàn)?月我們沒(méi)有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后我六月份報(bào)5月增值稅沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣，我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎，我們現(xiàn)在是開(kāi)數(shù)電票，我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
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#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們處于籌建期，購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來(lái)除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫(xiě)四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳，出現(xiàn)問(wèn)題，是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
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老師，匯算清繳里面的從業(yè)人員，是每月人數(shù)之和之和，除以12，對(duì)嗎？如果只有十個(gè)月有人數(shù)，后兩個(gè)月沒(méi)有人員，怎么算人數(shù)呢？
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老師，匯算清繳里面的資產(chǎn)總額，是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和，除以四，對(duì)嗎？
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老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬，25年4月份才補(bǔ)發(fā)票（金額80萬(wàn)）給顧客（貨款還沒(méi)有收到），之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí)，在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn)，因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里（手動(dòng)改不了），如果減免表中減掉80萬(wàn)，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？
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老師好！我抵扣的發(fā)票認(rèn)證了96份，不抵扣的認(rèn)證了1份，可是電子申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來(lái)我認(rèn)證了97份，份數(shù)和稅額都包含了認(rèn)證的不抵扣那份
同學(xué)，你好 你自己能手動(dòng)更改申報(bào)表里面的金額嗎
老師好！我做的不抵扣勾選認(rèn)證數(shù)字自動(dòng)帶到“待抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)稅額”里面了
同學(xué)，你好 28欄填一下
老師28欄填了數(shù)字右上角提示“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫(xiě)”
同學(xué)，你好 你26.27，不要?jiǎng)h除
老師，這三欄有數(shù)字都會(huì)提示右上角“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫(xiě)”
同學(xué)，你好 26.27是自動(dòng)申成的，對(duì)嗎？
是的老師
同學(xué)，你好 按照稅務(wù)局的此操作指南，就是這么做的
如果你這樣填不行，你就把26.27.28的數(shù)據(jù)都刪除，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填不抵扣進(jìn)的
老師好！26、27、28一起填嗎
同學(xué)，你好 對(duì)，26.27.28一起填的
可是這三欄有數(shù)字都會(huì)提示右上角“僅供輔導(dǎo)期一般納稅人及出口退稅企業(yè)填寫(xiě)”
同學(xué)，你好 你就把26.27.28的數(shù)據(jù)都刪除，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填不抵扣金額