老師，你好，我們公司有一筆是2021年付出去的水電費(fèi)，沒有發(fā)票。只有收據(jù)，但是2021年我又沒說做費(fèi)用，也沒有調(diào)增，我們應(yīng)該怎么做呢？
在今年的時候會算起要納稅調(diào)增
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你好老師！我公司2020年每月支付了一筆利息費(fèi)用，但是當(dāng)期沒有收到利息發(fā)票！我應(yīng)該怎么做分錄。2021年到現(xiàn)在9月份都還沒有收到發(fā)票。之前的怎么做賬呀
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老師你好，我們2021年有筆成本200萬，應(yīng)該是去年開票的，然后也沒開票，今年4月才開票，而且2021年也沒做暫估成本，可以做2021年的稅前扣除嗎
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老師，你好，我們公司有一筆是2021年付出去的水電費(fèi)，沒有發(fā)票。現(xiàn)在對方才補(bǔ)收據(jù)過來，我們應(yīng)該怎么做才規(guī)范呢？
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老師，你好，我們公司有一筆是2021年付出去的水電費(fèi)，沒有發(fā)票。只有收據(jù)，但是2021年我又沒說做費(fèi)用，也沒有調(diào)增，我們應(yīng)該怎么做呢？
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怎么操作呢？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
分錄怎么做呢？
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)賬上不用做處理的。
但是我應(yīng)付賬款就掛著這筆賬呢
賬上沒做費(fèi)用？ 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 匯算清繳不需要調(diào)整
我沒做費(fèi)用呢。
沒做費(fèi)用不用調(diào)增 我上面給你寫了分錄。
那我可以補(bǔ)錄進(jìn)2023年度里嗎。
可以的，沒有問題的
但是按上面的分錄，我沒有入費(fèi)用，不是變成我利潤增加了嗎？
你好，增加的是以前年度的并不影響，當(dāng)年 稅法上也沒有抵扣所得稅
老師，那按您說的不需要做納稅調(diào)整，然后分錄寫借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，是減少了報表上的未分配利潤，這筆操作會不會有問題嗎？
你好，沒有問題的會計利潤上需要減少
意思我當(dāng)年沒有抵扣所得稅，這么操作是對的是嗎？
你好對的，是的，你一直掛著應(yīng)付賬款才不對
好的，謝謝老師的指導(dǎo)，棒
不用客氣，工作愉快。