老師，去年年底暫估了成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 其他應(yīng)付款 。今年想把這筆業(yè)務(wù)沖回，該怎么做？
您好，那你就是? 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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去年暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，今年發(fā)票來(lái)了，怎么沖回
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去年暫估了成本。，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來(lái)了票是費(fèi)用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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老師，去年我做了一筆借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33000，貸，應(yīng)付賬款（暫估）33000，今年拿過(guò)來(lái)28000的成本票，我需要怎么做賬，需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
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老師，去年年底暫估了成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 其他應(yīng)付款 。今年想把這筆業(yè)務(wù)沖回，該怎么做？
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去年暫估了，一筆分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是賬做錯(cuò)了吧，可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬，把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò)，就是之前沒建賬，后來(lái)開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié)，調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá)，之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債，后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里，然后支付對(duì)方企業(yè)了，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)，（題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除），我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了，不存在了吧，考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目， X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日， X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元， X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日，甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售，符合套期有效性的要求。不考慮其他因素，甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少？甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少？
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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能不能直接紅沖 借主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù) 貸 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)？
別，最好是過(guò)渡一下的
這樣是不是影響報(bào)表
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
？？過(guò)度一下影響報(bào)表？
他是這樣的，最后影響的是未分配利潤(rùn)
這個(gè)摘要一般怎么寫
調(diào)整暫估處理，這樣就行
小企業(yè)會(huì)計(jì)沒有這個(gè)科目
那有未分配利潤(rùn)這個(gè)吧
借 其他應(yīng)付款 貸未分配利潤(rùn) 借未分配利潤(rùn)貸 主營(yíng)成本 對(duì)嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
老師，匯算清繳的時(shí)候把這部分是不是還要做調(diào)整
對(duì)的，這部分是需要調(diào)整的
這個(gè)調(diào)整是填在申報(bào)表的哪里？
就是營(yíng)業(yè)成本，那個(gè)位置增加