老師，我們是酒店給客人開的住宿費(fèi)發(fā)票，但是這筆錢是先開發(fā)票后轉(zhuǎn)賬的形式結(jié)算，然后我現(xiàn)在掛應(yīng)收了。同時(shí)已經(jīng)跨年了，結(jié)果客人把發(fā)票弄丟了，也不想結(jié)賬了。那對(duì)發(fā)票來說怎么處理對(duì)于我的賬務(wù)如何處理
同學(xué)你好 這個(gè)需要掛失 然后紅沖了重新開
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老師，我們是酒店給客人開的住宿費(fèi)發(fā)票，但是這筆錢是先開發(fā)票后轉(zhuǎn)賬的形式結(jié)算，然后我現(xiàn)在掛應(yīng)收了。同時(shí)已經(jīng)跨年了，結(jié)果客人把發(fā)票弄丟了，也不想結(jié)賬了。那對(duì)發(fā)票來說怎么處理對(duì)于我的賬務(wù)如何處理
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2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后，次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對(duì)出來原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
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老師您好，我們是混凝土運(yùn)輸公司，之前給別的地方拉了1000方混凝土，對(duì)方開不了發(fā)票，我賬面一直掛的成本，然后這筆錢不結(jié)算了，我們還對(duì)方1000方混凝土，分批次還的，還回去的這部分也不給對(duì)方開票了，那我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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老師，我們?cè)诠S那里采購家具，他們負(fù)責(zé)售后的維修費(fèi)用，但是維修說是讓我們找人先維修，然后我們開票給工廠，工廠那邊把維修的錢轉(zhuǎn)給我們，但是我們開了發(fā)票出去，后面發(fā)現(xiàn)工廠直接把錢轉(zhuǎn)給工人了，我賬上開了票始終沒有收回來錢，這種怎么處理比較好呢
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老師 我想問一下 從客戶那邊預(yù)收的錢，貨也已經(jīng)發(fā)了就是沒有開銷售發(fā)票 結(jié)果到現(xiàn)在一年以上了 對(duì)方公司都注銷了 那么我這邊應(yīng)該如何處理呢 不能一直掛在應(yīng)收賬款里面 這樣子屬于壞賬處理嗎
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公司成立工會(huì)，好多工會(huì)知識(shí)不太了解，需要單獨(dú)設(shè)立公會(huì)賬戶嗎？基本戶需要每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)然后轉(zhuǎn)賬到公會(huì)賬戶嗎？具體應(yīng)該怎么計(jì)提做賬呢？麻煩指導(dǎo)一下
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老師，珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)里的收入是實(shí)際收到的差額交稅的，但是做賬確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入，這里有差異對(duì)嗎？
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老師，一般納稅人，開汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開票？
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郭老師，我們賣車，申報(bào)增值稅，年末會(huì)跳到收入，但賬上做的是固定資產(chǎn)清理，那收入和這個(gè)賬對(duì)不上，要怎么調(diào)賬
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建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎？ 有什么要求
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老師您好，請(qǐng)問我們公司是賣豬肉的，進(jìn)的貨是白條，開出去的的豬肉有分割也有白條，這樣沒關(guān)系吧？
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老師好，知道餐飲業(yè)做賬流程，沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。面試時(shí)，所問工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說實(shí)際營(yíng)業(yè)額多少有可信度?
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老師，一般納稅人開攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開票？
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有固定資產(chǎn)原值，沒有計(jì)提折舊，所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
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您好，請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是怎么操作的，專管員說24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出
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掛失什么意思，我沒有操作過，同時(shí)我們銷售幫忙給客人開的這個(gè)發(fā)票您看需要他們部門給我財(cái)務(wù)處什么模樣的手續(xù)
同學(xué)你好 稅局掛失哦 然后你們重新開 先紅沖了之前的 如果不給你錢 那你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
對(duì)方發(fā)票丟了，他沒有辦法給我轉(zhuǎn)資金了。為啥我要進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出勒
你收不到錢肯定要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呀
紅沖完要進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出，會(huì)計(jì)科目怎么處理。我最早是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
同學(xué)你好 收不到錢發(fā)票不用紅沖了 直接 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
那需要營(yíng)銷員出證明嗎
老師要是那這個(gè)筆錢不是時(shí)間比較長(zhǎng)，不是有壞賬什么的不是。那壞賬需要考慮不
同學(xué)你好 那你轉(zhuǎn)到壞賬準(zhǔn)備也可以
那個(gè)比較方便，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的話，會(huì)有啥影響沒有
同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)增繳稅的
所得稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 要調(diào)增繳納所得稅
明白了老師
那要是壞賬就不用了是吧
同學(xué)你好 也得調(diào)增繳稅的
老師怎么調(diào)
同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增