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演示賬套

您好，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是怎么操作的，專管員說(shuō)24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出

2025-05-22 09:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-22 09:13

附表2 填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額

快賬用戶1147 追問(wèn) 2025-05-22 09:16

老師，請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)都有哪些情況，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？現(xiàn)在不知道該多少金額作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，24年未做過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2025-05-22 09:19

若采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，則對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要轉(zhuǎn)出

快賬用戶1147 追問(wèn) 2025-05-22 10:05

還有嗎？公用類型的進(jìn)項(xiàng)票，需要轉(zhuǎn)出嗎？

齊紅老師解答 2025-05-22 10:08

餐飲專票，娛樂(lè)專票，生活服務(wù)專票，貸款利息專票，要轉(zhuǎn)出

快賬用戶1147 追問(wèn) 2025-05-22 10:50

請(qǐng)問(wèn)下面24年已經(jīng)認(rèn)證了的，明細(xì)挺多的，哪些需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，是按什么比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

齊紅老師解答 2025-05-22 11:01

稅局要求這些做轉(zhuǎn)出？

快賬用戶1147 追問(wèn) 2025-05-22 16:24

她沒(méi)有說(shuō)，先讓我們自查下

快賬用戶1147 追問(wèn) 2025-05-22 16:25

就想知道，哪些我要做轉(zhuǎn)出

齊紅老師解答 2025-05-22 16:28

單看明細(xì)，初步判斷，不用轉(zhuǎn)出。除非有簡(jiǎn)易計(jì)稅

同學(xué)你好出口退稅顯示無(wú)發(fā)票信息？

2022-01-06

同學(xué)您好，企業(yè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)該在增值稅申報(bào)表附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)即可。

2022-11-03

你好你認(rèn)證了需要轉(zhuǎn)出的話。是已經(jīng)認(rèn)證成功了無(wú)法認(rèn)證要轉(zhuǎn)出處理嗎？還是說(shuō)一開始就不能認(rèn)證你就可以選擇勾選不抵扣處理到時(shí)價(jià)稅合計(jì)入成本或者費(fèi)用

2021-02-22

您好，這個(gè)餐飲未稅金額咱是記得哪個(gè)科目啊，把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)這個(gè)費(fèi)用里比如:借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

2023-05-28

你好這個(gè)是在增值稅的附表二直接填寫的

2021-11-10

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