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演示賬套

老師，你好，我們企業(yè)符合加計(jì)抵減政策，是需要每月都填寫(xiě)？

2023-03-10 11:00

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-10 11:03

同學(xué)您好，要交稅有可抵的就要填，不要交稅的話可以后一起填的

快賬用戶5077 追問(wèn) 2023-03-10 11:06

我們需要交稅的，這個(gè)怎么減呢？

齊紅老師解答 2023-03-10 11:13

同學(xué)您好，增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《附列資料(四)》)中增加"二、加計(jì)抵減情況"相關(guān)欄次,用于填報(bào)加計(jì)抵減額. 具體來(lái)說(shuō),這一欄次的填寫(xiě)應(yīng)分為三步. 第一步:填寫(xiě)1~4列,計(jì)算出本期可抵減額. 第二步:填報(bào)第5列"本期實(shí)際抵減額". 值得關(guān)注的是,在填報(bào)第5列"本期實(shí)際抵減額"欄次時(shí),若第4列"本期可抵減額"≥0,且第4列<主表第11欄"銷(xiāo)項(xiàng)稅額"-第18欄"實(shí)際抵扣稅額"(即抵減前的應(yīng)納稅額),則第5列=第4列;若第4列≥主表第11欄-第18欄,則第5列=主表第11欄-第18欄;若第4列<0,則第5列等于0. 第三步:計(jì)算第6列"期末余額"欄次. 過(guò)渡到主表,第19欄"應(yīng)納稅額"=第11欄"銷(xiāo)項(xiàng)稅額"-第18欄"實(shí)際抵減額".其中,"實(shí)際抵減額"對(duì)應(yīng)《附列資料(四)》的第5列.

快賬用戶5077 追問(wèn) 2023-03-10 11:18

好，那就是每次報(bào)增值稅的時(shí)候附表填寫(xiě)就可以，不用另外填寫(xiě)別的報(bào)表

齊紅老師解答 2023-03-10 11:30

你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題

同學(xué)您好，要交稅有可抵的就要填，不要交稅的話可以后一起填的

2023-03-10

不屬于生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人，不能享受加計(jì)抵減政策

2021-09-24

對(duì)的，是的，一月份填寫(xiě)。

2023-12-18

?計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2023-08-01

您好，屬于四大行業(yè)：提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。今年您是否能享受，就得看2019年1-12月你們公司的四項(xiàng)服務(wù)銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額是否超過(guò)50%，超過(guò)就能享受加計(jì)抵減

2020-11-30

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