請(qǐng)問(wèn)老師，有一筆出口業(yè)務(wù)，我們已經(jīng)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是后期因?yàn)楫a(chǎn)品有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題，客戶讓我們給予銷(xiāo)售折讓?zhuān)@種情況我們應(yīng)該開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖減已經(jīng)確認(rèn)的收入是嗎？但是開(kāi)具發(fā)票必須有數(shù)量，實(shí)際是數(shù)量沒(méi)動(dòng)，只是銷(xiāo)售收入沖減了，那怎么開(kāi)票？我還要申報(bào)免抵退稅的，申報(bào)免抵退時(shí)是藍(lán)字申報(bào)，紅字沖減，比如藍(lán)字?jǐn)?shù)量是5000片，紅字沖減1000片，但實(shí)際這1000片給予了銷(xiāo)售折讓?zhuān)簿褪菍?shí)際我們還是銷(xiāo)售了5000片，但紅字一沖減是數(shù)量也減少了，這樣會(huì)不會(huì)影響出口申報(bào)？

老師，我們4月銷(xiāo)項(xiàng)少，進(jìn)項(xiàng)多，我紅色部分是4月多出的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)全部認(rèn)證了，但是稅務(wù)局不讓留底，就做成了未開(kāi)票收入，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)就平了。6月我們銷(xiāo)項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)少，需要把之前做的：未開(kāi)票收入沖回，我該怎樣再報(bào)表填？ 2:我先試著在圖二填了4個(gè)數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)，但是提醒不通過(guò)，

我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購(gòu)進(jìn)一輛車(chē)，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?，F(xiàn)在車(chē)轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票，直接做未開(kāi)票收入就行??？關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車(chē)的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了，原值62萬(wàn)多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多，賣(mài)了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？

老師，我們是賣(mài)汽車(chē)的，之前一般納稅人不能留底做了很多無(wú)票收入，2月我們沒(méi)開(kāi)票出去但收到了銷(xiāo)售折讓發(fā)票，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我用無(wú)票收入沖掉了，現(xiàn)在顯示本年收入是負(fù)數(shù)，會(huì)有影響嗎？稅務(wù)局會(huì)查嗎

你好老師，我們公司和客戶公司的來(lái)票時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)，比如我這月付完款，待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無(wú)誤簽收后，對(duì)方才會(huì)開(kāi)具發(fā)票，可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了，而我們的銷(xiāo)售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷(xiāo)項(xiàng)，就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎？②如果不能勾選的話，我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無(wú)票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無(wú)票收入呢？