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老師，請問一下在電子稅務(wù)局申請跨境應(yīng)稅行為免增值稅報告，合同上簽的是5000美金，我這里應(yīng)該填多少合適？是按照合同上的填還是多填一點？

老師，請問一下在電子稅務(wù)局申請跨境應(yīng)稅行為免增值稅報告，合同上簽的是5000美金，我這里應(yīng)該填多少合適？是按照合同上的填還是多填一點？
2023-03-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-10 09:54

你好，這里填寫5000就可以。

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快賬用戶2250 追問 2023-03-10 10:10

你好，填5000美金，金額少了會不會不通過？

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齊紅老師 解答 2023-03-10 10:12

一號有點差異的話沒有關(guān)系，但是不要差異太大。

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快賬用戶2250 追問 2023-03-10 10:22

這個金額是填月還是填年？按月的金額是35萬左右，按年就是400萬左右

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快賬用戶2250 追問 2023-03-10 10:23

合同簽訂的是每個月5000美金服務(wù)費，我是按月填還是按年填

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齊紅老師 解答 2023-03-10 10:24

按年的 這個實際有出入，沒有關(guān)系的。

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快賬用戶2250 追問 2023-03-10 10:27

按月填還是按年累計填？

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齊紅老師 解答 2023-03-10 10:29

你好按年按年備案。

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快賬用戶2250 追問 2023-03-10 10:31

好的，謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-03-10 10:33

不要客氣，工作愉快。

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你好，這里填寫5000就可以。
2023-03-10
同學(xué)你好，水利建設(shè)基金申報計稅依據(jù)這種清況下，應(yīng)該填寫0.
2024-03-14
同學(xué)，你好 直接開發(fā)票，增值稅選擇免稅 所得稅一起核算
2025-06-03
稅務(wù)局能查到你這個預(yù)繳的嗎
2020-10-15
你好是單獨享受免稅 嗎？ 這個可以直接價稅合計做主營業(yè)務(wù)收入可以 目前這個不統(tǒng)一，這個需要看你稅局口徑，之前有一個學(xué)員反饋是稅局要做主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該填不含稅的 增值稅填在營業(yè)外收入? 你最好是問下你稅局口徑，看你稅局那邊咋說的沒有說 就價稅合計做主營業(yè)務(wù)收入 可以
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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