說錯了，是出現(xiàn)借方金額

是的，待認(rèn)證就是出現(xiàn)在借方的

因?yàn)槲蚁热胭~，我的進(jìn)項(xiàng)會大于銷項(xiàng)，所以就出會出借方金額，

是的，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)借方余額是正常的。

但是我這樣出報(bào)表，應(yīng)交稅費(fèi)借方金額，我是填個 負(fù)數(shù)金額進(jìn)去嗎，這樣的話，人家來看我們的報(bào)表會覺得好奇怪，為啥會出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額，然后我們還得去解釋一通，比如國稅局的，會不會問呀

不會，負(fù)數(shù)就代表有留底稅額的

好的 ，明白了

我和我的領(lǐng)導(dǎo)解釋了，她的意思是，報(bào)表取數(shù)時，把留底的減除掉，這樣可不可以，

不可以，你扣除了， 報(bào)表不就不同了嗎

是的，我也是這樣說的，扣除這部分，那和這個待認(rèn)證相關(guān)的科目，同步剔除，那這樣和系統(tǒng)的賬，又對不上了

對，出現(xiàn)負(fù)數(shù)是正常的，你要是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額就不會是負(fù)數(shù)的。

好的，感謝老師