公司業(yè)務人員出差住宿開了1950專票，進項稅額19.31，但是超額了單位實際報銷只能報1860，對應進項稅額18.42，下個月我報稅的時候勾選肯定是按19.31抵扣進項，但是單位實際只有18.42的進項，這種情況怎么處理呢
你好 根據(jù)你的描述，這個是你們公司是有限制的了，那么你這個進項是按照19.31來抵扣，然后實際報銷的金額是1860-19.31 這樣計算的
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?老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，之前空運走了批貨，因為這個貨是零退稅率的，所以要做免稅未開票收入，相應的進項稅要轉(zhuǎn)出，但是因為當時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題，所以報關(guān)金額比進價還低，而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票，是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨，數(shù)量不一樣，單價不一樣，圖省事只開一樣，按合適的數(shù)，開個平價單價，只要總價對得上就可以了)，現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，這個進項金額我該怎么確定呀？我該怎么做呀
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老師好！我單位業(yè)務量不多，取得的專票也較少，但每月員工報差旅費時總有一點通行費票，可抵扣的稅額往住只有幾塊錢，甚至幾角錢，做了進項稅，能不能幾個月積累后再勾選申報進項稅額？還是做了賬就必須得申報。
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老師，我們公司是一般納稅人，在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選，但是公司目前只有進項，沒有銷項，會計賬務處理的時候是借記應交增值稅—待抵扣進項稅額嗎？舉個例子，單位發(fā)生銷售部門廣告費用113，對方開來增值稅專用發(fā)票，借：銷售費用100 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額13 貸：銀行存款113
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公司業(yè)務人員出差住宿開了1950專票，進項稅額19.31，但是超額了單位實際報銷只能報1860，對應進項稅額18.42，下個月我報稅的時候勾選肯定是按19.31抵扣進項，但是單位實際只有18.42的進項，這種情況怎么處理呢
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老師，銷售出差住宿費開的專票，不含稅金額469.81，稅額28.19元，含稅金額498元，但是按照公司報銷標準只能報銷300元，勾選進項時候，該票進項28.19已勾選，導致分錄進項按28.19，最后的銀行存款付300元，借貸雙方不平，請問這情況蓋怎么處理
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我咋沒看懂
你的分錄是 借：管理費用---差旅費等?1860-19.31 增值稅 19.31 貸：銀行存款 1860
分錄是這樣，但是稅抵扣多了，不需要特別處理嗎？
你這個按照發(fā)票上面的增值稅抵扣就可以的
那不是相當于多抵扣了進項嗎
不會阿，這個增值稅沒有多抵扣阿
公司實際賬上只有18.42的進項稅，但是報稅的時候勾選抵扣了19.31
這個要以勾選平臺為準的，你不可能說去把平臺的增值稅去拆分的
對呀勾選只能是19.31 那公司實際只有18.42，所以這個沒關(guān)系嗎
不行阿，你這個賬上要跟平臺保持一致阿
對呀但是現(xiàn)在的情況不是沒辦法保持一致嗎那該怎么辦呢
借：管理費用---差旅費等?1860-19.31 增值稅 19.31 貸：銀行存款 1860 你做了這個分錄了嗎