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老師請問一下,我2022年10月份申報出口退稅發(fā)票,并且退稅額已經(jīng)到賬,發(fā)票也已稽核。為啥期初那個發(fā)票還在,然后是認證相符但未申報抵扣。這種情況怎么處理?

老師請問一下,我2022年10月份申報出口退稅發(fā)票,并且退稅額已經(jīng)到賬,發(fā)票也已稽核。為啥期初那個發(fā)票還在,然后是認證相符但未申報抵扣。這種情況怎么處理?
2023-03-08 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 10:54

你好,你是不是商貿(mào)選擇的退稅勾選

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 10:56

是說我們公司的類型嗎

是說我們公司的類型嗎
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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:56

好,選擇了退水溝,選擇時候你當時在復(fù)原二怎么填寫?

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 10:59

老師您看一下

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 10:59

老師您看一下

老師您看一下
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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:02

對的,是的,這個是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:02

你這個月還出現(xiàn)這個金額的話,你看下能刪除了嗎。

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:02

是呀,那為啥它到今年還在呀

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:03

往次退完就沒在了

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:04

你好,你把它刪除試一下。

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:05

刪除不掉

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:06

25欄那里你試一下的。 我們申報過 沒有出現(xiàn)的

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:09

我試了,刪除不掉。

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:09

那是不是得去稅務(wù)局搞啊

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:10

你問一下稅務(wù)局那邊能給你刪除吧,能的話可以的,但是你在你的系統(tǒng)里面還是帶著。

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:11

…………我不理解,那我應(yīng)該怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:13

你好,那你找下你稅務(wù)局,你跟他說一下這個情況,不可能所有的都這樣吧,你們一共選擇了多少退稅勾選。

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:14

好多筆,就這筆一直掛著

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:15

老師老師,沒了沒了

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:17

謝謝謝謝

謝謝謝謝
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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:17

你好,什么沒了什么意思?

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快賬用戶6926 追問 2023-03-08 11:17

應(yīng)該是被我刪除,剛才我重新刷新進去就沒了

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齊紅老師 解答 2023-03-08 11:22

你能刪除了就不用去稅務(wù)局了,保存就可以了。

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你好,你是不是商貿(mào)選擇的退稅勾選
2023-03-08
你好,可以的在第二年四月之前都可以
2024-11-28
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
同學(xué)你好 進口的可以抵扣,你這是出口對應(yīng)的進項發(fā)票吧?發(fā)票沖了,然后重新開
2020-11-06
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
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