你好,你是不是商貿(mào)選擇的退稅勾選
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師, 進出口報稅,就是在10月認證了一張需要退稅的發(fā)票,但是這個發(fā)票有問題,需要在11月紅沖,一般平時正常的情況下,都是把認證的需要退稅的進項發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣,但是由于這個11月需要紅沖,稅務(wù)局說申報10月的稅的時候的那個發(fā)票設(shè)置為抵扣,但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過,這是什么情況呀?
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師請問一下,我2022年10月份申報出口退稅發(fā)票,并且退稅額已經(jīng)到賬,發(fā)票也已稽核。為啥期初那個發(fā)票還在,然后是認證相符但未申報抵扣。這種情況怎么處理?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因為我們2024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
是說我們公司的類型嗎
好,選擇了退水溝,選擇時候你當時在復(fù)原二怎么填寫?
老師您看一下
老師您看一下
對的,是的,這個是正確的。
你這個月還出現(xiàn)這個金額的話,你看下能刪除了嗎。
是呀,那為啥它到今年還在呀
往次退完就沒在了
你好,你把它刪除試一下。
刪除不掉
25欄那里你試一下的。 我們申報過 沒有出現(xiàn)的
我試了,刪除不掉。
那是不是得去稅務(wù)局搞啊
你問一下稅務(wù)局那邊能給你刪除吧,能的話可以的,但是你在你的系統(tǒng)里面還是帶著。
…………我不理解,那我應(yīng)該怎么辦
你好,那你找下你稅務(wù)局,你跟他說一下這個情況,不可能所有的都這樣吧,你們一共選擇了多少退稅勾選。
好多筆,就這筆一直掛著
老師老師,沒了沒了
謝謝謝謝
你好,什么沒了什么意思?
應(yīng)該是被我刪除,剛才我重新刷新進去就沒了
你能刪除了就不用去稅務(wù)局了,保存就可以了。