企業(yè)本月收到的進(jìn)項(xiàng)票可以全部認(rèn)證勾選，也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)勾選是么？這兩種勾選有什么區(qū)別么？申報(bào)增值稅的時(shí)候這兩種方式有什么不同？
你好，對(duì)的，是的，兩種申報(bào)方法都是一樣的，你勾選多少，附表二的35欄里面填寫多少，只不過是第一種方法，如果進(jìn)項(xiàng)大于肖像的話，主表里面有劉迪。
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老師，實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅一般什么時(shí)候勾選認(rèn)證??？比如本月沒有銷項(xiàng)勾選嗎？是根據(jù)銷項(xiàng)稅額開勾選嗎？比如有100的銷項(xiàng)，有300的進(jìn)項(xiàng)，我這月就勾選夠抵扣這100的就行了？還是全部勾選，以后留抵呢？
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10月已經(jīng)報(bào)稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)要在9月進(jìn)行勾選 但是當(dāng)時(shí)沒有勾選，還有什么方法可以把這張發(fā)票補(bǔ)認(rèn)證到9月的進(jìn)項(xiàng)里啊
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上月統(tǒng)計(jì)勾選了兩張發(fā)票，報(bào)增值稅的時(shí)候沒有抵扣，這個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候，一鍵導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那兩張就倒不進(jìn)去了，可以手動(dòng)添加么
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老師，收到專用發(fā)票，先入成本，不需要進(jìn)項(xiàng)，暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證，是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好？ 你好，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的，如果下月勾選認(rèn)證，又怎么做分錄呢？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問這條分錄的摘要寫什么？
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企業(yè)本月收到的進(jìn)項(xiàng)票可以全部認(rèn)證勾選，也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)勾選是么？這兩種勾選有什么區(qū)別么？申報(bào)增值稅的時(shí)候這兩種方式有什么不同？
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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表，申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣，相差了3400，當(dāng)時(shí)為了繳稅，調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了，應(yīng)收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄，借:應(yīng)收，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了，)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
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老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi)，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎？
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小規(guī)模開專票沒超過30萬，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交
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如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅，還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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公司已經(jīng)注銷，收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信，核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了，報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超，應(yīng)該怎么申報(bào)啊？已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
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老師可以講一下這個(gè)題嗎？
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老師，這是一張專票，開了50萬多，下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配，影響大不大，能用嗎
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1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率，怎么查詢，以哪天匯率為結(jié)算依據(jù)，當(dāng)月報(bào)關(guān)單，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅，一般在什么情況下不申報(bào)？還是什么事項(xiàng)為完成呢？什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額，與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么？
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25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎？稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊，可以用12月的所屬期嗎
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老師，這兩種方式都是可行的是吧
你好，實(shí)際作證中建議選擇第二種。
第二種報(bào)表中就不會(huì)出現(xiàn)留抵稅額了吧
對(duì)的，是的，不會(huì)出現(xiàn)的。
如果有加計(jì)抵減，是不是還要減去加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)，然后計(jì)算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)
你好是的，是這么做的。
比如加計(jì)抵減為5%的服務(wù)，需要勾選的進(jìn)項(xiàng)設(shè)為未知x，那就是x+加計(jì)抵減（x.5%）=銷項(xiàng)-不含稅收入*稅負(fù)率，最后得出的x就是需要勾選的進(jìn)項(xiàng)？
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的。
如果本期恰巧有員工報(bào)銷機(jī)票，火車票，這也是可以抵扣的，本期需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅還得減去這兩張票的稅額？
它包含在進(jìn)項(xiàng)稅額里面，不用單獨(dú)做
它也是需要勾選么還是稅額需要手動(dòng)計(jì)算
銷項(xiàng)稅額是發(fā)票系統(tǒng)中的實(shí)際銷項(xiàng)稅額么？
自己計(jì)算抵扣 有無票收入的需要交無票收入
感謝老師的解答
不用客氣，工作愉快。