老師你好，2022年2、3月份社保數(shù)據(jù)錯(cuò)了，應(yīng)該是809.28，做賬的時(shí)候?qū)懗?60.72，2022年都是按照錯(cuò)誤金額860.72填寫的報(bào)表什么的，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候整理出來，發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)了應(yīng)該怎么補(bǔ)救呢？
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？你的申報(bào)表需要更正申報(bào)。你可以修改所屬期12月份的減少個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保金額。
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老師你好，2022年2、3月份社保數(shù)據(jù)錯(cuò)了，應(yīng)該是809.28，做賬的時(shí)候?qū)懗?60.72，2022年都是按照錯(cuò)誤金額860.72填寫的報(bào)表什么的，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候整理出來，發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)了應(yīng)該怎么補(bǔ)救呢？
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你好 我去年10月份的時(shí)候做賬錄錯(cuò)了一個(gè)科目，買材料給運(yùn)費(fèi)應(yīng)該錄庫存商品科目的，我錄錯(cuò)到主營業(yè)務(wù)成本了，我現(xiàn)在沖紅更正到3月的賬里面，我12月的季報(bào)那些都報(bào)了，現(xiàn)在是報(bào)匯算清繳年報(bào)，要怎么做以前年度損益調(diào)整
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老師，我們公司商務(wù)車22年8月賣出了，然后做賬的時(shí)候清理了累計(jì)折舊95000，22年的實(shí)際本年折舊就是個(gè)負(fù)數(shù)，在填匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊那張表本年折舊額我應(yīng)該怎么填？我填賬面的折舊金額時(shí)候提示錯(cuò)誤
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老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時(shí)候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的。但是報(bào)表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報(bào)表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
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老師，請教一下，2022年有5萬多的工資，計(jì)提工資時(shí)入錯(cuò)會(huì)計(jì)科目，本來應(yīng)該入管理費(fèi)用-工資，但入錯(cuò)了管理費(fèi)用--福利費(fèi)，匯算清繳時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，按錯(cuò)誤的科目來做匯算清繳了，現(xiàn)在有兩個(gè)問題： 1、現(xiàn)在要報(bào)殘疾人保證金時(shí)，工資是根據(jù)匯算清繳的那個(gè)金額（沒包含5萬多工資）自動(dòng)生成的，那報(bào)殘疾人保證金是按匯算清繳的金額來填寫，還是按正確的工資金額（包含5萬多工資）來填寫，按正確的工資，就會(huì)跟匯算清繳的工資不一致。 2、科目用錯(cuò)了，要不要在今年的賬上更正回來？
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老師，我想請問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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老師，匯算清繳中，職工薪酬里面，年度貸方100萬，借方105萬，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬，納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填？
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完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后，是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎？
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五月份的工資怎么計(jì)算，有多少個(gè)工作日，是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位，年匯繳紅沖如何操作
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老師，你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用，一個(gè)是柴油，一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票？開專用的還是普通的呢？
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老師你好，公司的員工有過路費(fèi)，就這種的話，能不能開發(fā)票啊？
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老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品，這些東西不是用來銷售的，用記做庫存商品嗎
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研發(fā)支出，直接投入材料全部調(diào)整的，賬里要做處理嗎？研發(fā)對著成本調(diào)嗎？還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
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老師你好！自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
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分錄是：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)860.72 應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi)860.72 應(yīng)付職工薪酬860.72 其他應(yīng)收款-個(gè)人 308.62 銀行存款1169.34
申報(bào)表怎么更正呢
專項(xiàng)扣除里面少填寫不就可以了，減去這個(gè)差額。
這是企業(yè)負(fù)擔(dān)的嗎？你是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，做錯(cuò)了還是個(gè)人負(fù)擔(dān)的？
企業(yè)多了，個(gè)人少了
企業(yè)實(shí)際是809.28，我賬務(wù)處理寫的是860.72
你好，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn)。然后你在12月份的時(shí)候，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在專項(xiàng)扣除里面增加。
我現(xiàn)在做一筆分錄：借：其他應(yīng)收款51.44（2個(gè)月就是102.88）貸：應(yīng)付職工薪酬102.88
是的，是的，是這么做的。
老師你在看下是在這一行填嗎
這是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。
記憶題的沒有問題啊，這里按照正確的來填寫就可以的。
記，提的沒有問題，這里按照正確的來填寫就可以的。
是啊，就是企業(yè)部分賬務(wù)處理多記了51.44，把個(gè)人部分記少了
但是你計(jì)提的沒有問題，不是嗎？做管理費(fèi)用社保的這個(gè)是正確的不是。
分錄沒問題，就是金額搞錯(cuò)了
那就按照正確的來填寫就可以了。這里不影響。
謝謝老師
不用客氣工作愉快