比如一個項目安裝設備我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份銷售了該設備，作收入，可是10月份又收到了成本票和費用票，我是在7月份就結轉庫存商品和主營業(yè)務成本 ，然后10月份進來之后，再補么？還是怎么處理？

老師，我們生產型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？

老師，我們生產型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師，請問下我1月份給對方付的人工費用和材料費，但一月份沒有收到發(fā)票，我當時直接入費用了，材料入庫了，不入的話一月份結轉成本又不夠，現在發(fā)票來了是2月份的，發(fā)票應該附到1月憑證還是怎么處理？

你好，我1月份支付了一筆款，對方沒開來發(fā)票，我不小心轉費用了，剛發(fā)現，但是1季度已經報稅了，現在是4月份，如果這幾天對方把票給我了，我可不可以把這張票直接放到1月份的憑證里