在公司成立的時候有個3000萬驗資報告，而且也有轉進公司賬戶，當月又全部轉出了，后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬，所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現(xiàn)，實收資本為0，一直是老板打錢進來運營的，現(xiàn)在老板突然說到有這個事把單據(jù)也拿出來了，我想著如果補計入實收資本3000萬，那么其他應收款金額太大，會不會有什么風險，第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了，入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了，所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決

全盤賬實操那里，我在做浩博電子時剛開始忘記錄入輔助核算，后來錄入了，為什么做業(yè)務10時，打應付賬款，輔助核算不出來

老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價），屬走賬款；公司付給供應商87.2萬（含稅價），供應商按正常開票。供應商收款后扣除6%稅點回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務，走票的，銷項開的是土石方工程，進項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個，按平時的記賬都做進去了，其他應收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了，52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧？老師

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？應該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧？老師