你需要抵扣就勾選,不需要抵扣的情況下,你就做到應交稅費,待認證 以后需要抵扣的時候再做進項再勾選。
今年一月份接手一家公司,1~2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個月初才給我,這個月做申報前是否需要把1~2月份還沒有抵扣的進項發(fā)票進行勾選抵扣呢?我看了一下去年年底申報還有留底,綜合發(fā)票平臺我也查看了一下,2021~2022年還有進項發(fā)票沒有抵扣的,這種情況怎么處理?
今年一月份剛接手一家工業(yè)制造業(yè),我在做1~2月份的賬務時,發(fā)現(xiàn)進項比銷項金額大,這種情況能做進項抵扣嗎?去年的賬我也看了一下,除了兩三個月是收入大于成本,其他幾個月都是收入小于成本,去年年底還有留底。
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務成本呢
老師早上好!我想問一下,老板需要2號給客戶開具發(fā)票,但我還沒有報稅呢!那這個算四月份還是三月,進項也是今天才進來的,直接抵扣到三月了嗎
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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公司每月都有進項發(fā)票,這些發(fā)票合規(guī)入賬后當月抵扣是不是要好些哦?干嘛要放到以后抵扣呢?
你好,企業(yè)根據(jù)稅負來繳納增值稅,如果你進項大于銷項了,不交稅款有風險的。
申報表到一月份都有留底,這種情況下是不建議勾選抵扣是嗎?
對的,是的,是這個意思的。
是要等留底在某個月用完后才能再做新的進項勾選抵扣嗎?
對的,是的是的是的是的是的。
1~2月份沒有做的進項怎么做賬務處理,分錄告知一下。等到某個月需要做進項抵扣時分錄怎么記?
借管理費用或者是庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行存款 認證抵扣 借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證。
稅負怎么計算?
繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負。