今年一月份接手一家公司，1～2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個(gè)月初才給我，這個(gè)月做申報(bào)前是否需要把1～2月份還沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣呢？我看了一下去年年底申報(bào)還有留底，綜合發(fā)票平臺(tái)我也查看了一下，2021～2022年還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣的，這種情況怎么處理？
你需要抵扣就勾選，不需要抵扣的情況下，你就做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證 以后需要抵扣的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)再勾選。
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今年一月份接手一家公司，1～2月份發(fā)生的所有票據(jù)回單到這個(gè)月初才給我，這個(gè)月做申報(bào)前是否需要把1～2月份還沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣呢？我看了一下去年年底申報(bào)還有留底，綜合發(fā)票平臺(tái)我也查看了一下，2021～2022年還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣的，這種情況怎么處理？
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今年一月份剛接手一家工業(yè)制造業(yè)，我在做1～2月份的賬務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)金額大，這種情況能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？去年的賬我也看了一下，除了兩三個(gè)月是收入大于成本，其他幾個(gè)月都是收入小于成本，去年年底還有留底。
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老師好，我想請(qǐng)問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話，2024年1月份做分錄是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
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老師早上好！我想問一下，老板需要2號(hào)給客戶開具發(fā)票，但我還沒有報(bào)稅呢！那這個(gè)算四月份還是三月，進(jìn)項(xiàng)也是今天才進(jìn)來(lái)的，直接抵扣到三月了嗎
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我司是小規(guī)模，開具3個(gè)點(diǎn)專票，票面上的稅額是5827.5元，月末計(jì)提增值稅，金額也是5827.5，但是下個(gè)月繳稅的時(shí)候，劃款是5827.56，多了6分錢，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方掛著6分錢，怎么辦，怎么處理，
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老師，我們是建筑行業(yè)。資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目存貨中包括工程施工還有原材料，還包括哪些科目？我按明細(xì)賬把原材料和工程施工加起來(lái)還不夠存貨的金額
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老師，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的那部份費(fèi)用要做賬嗎
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老師，整理憑證的時(shí)候，下面的附件比如收據(jù)，發(fā)票，銀行回單有沒有規(guī)定的順序，怎么排比較合理
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老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上填寫的人數(shù)，是不是要跟個(gè)數(shù)系統(tǒng)的人數(shù)一樣?。?/p>
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老師您好，我沒做過建筑行業(yè)，朋友做代賬的，就寫了她代賬的建筑行業(yè)，因?yàn)闆]有深耕，面試的時(shí)候講不出來(lái)，老師能說(shuō)一下建筑行業(yè)遇到的哪些比較棘手的問題嗎？
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請(qǐng)問A，B兩家公司同個(gè)法人，是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？A借款給B公司掛其他應(yīng)付款要交增值稅嗎？或者A投資B70%股份，這樣倆家之間無(wú)息借款不交增值稅什是嗎？
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公司的裝修費(fèi)用怎么做賬
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合同的標(biāo)題(抬頭)是寫供方還是需方，還是都行？
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老師您好，這個(gè)月申報(bào)季度利潤(rùn)表，本期金額是4-6月的金額合計(jì)，本年累計(jì)金額是1-6月金額合計(jì)對(duì)嗎？
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公司每月都有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這些發(fā)票合規(guī)入賬后當(dāng)月抵扣是不是要好些哦？干嘛要放到以后抵扣呢？
你好，企業(yè)根據(jù)稅負(fù)來(lái)繳納增值稅，如果你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了，不交稅款有風(fēng)險(xiǎn)的。
申報(bào)表到一月份都有留底，這種情況下是不建議勾選抵扣是嗎？
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
是要等留底在某個(gè)月用完后才能再做新的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣嗎？
對(duì)的，是的是的是的是的是的。
1～2月份沒有做的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理，分錄告知一下。等到某個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)分錄怎么記？
借管理費(fèi)用或者是庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
稅負(fù)怎么計(jì)算？
繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負(fù)。