去年暫估多了，去年借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 匯算清繳怎么做？賬務(wù)咋調(diào)整處理？
你好，你這個是虛擬的業(yè)務(wù)還是說只是沒有發(fā)票。
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19年12月暫估，借：主營業(yè)務(wù)成本40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 40000，今年收到發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借：主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸：應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做？匯算清繳時要調(diào)整嗎？
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老師23年暫估10萬成本，24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢？暫估的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
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老師23年暫估10萬成本，24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理呢？暫估的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
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去年暫估多了，去年借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 匯算清繳怎么做？賬務(wù)咋調(diào)整處理？
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發(fā)票回來一部分，暫估多了
你好，你紅字沖減暫估的。 借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
不用以前年度可以嗎？小企業(yè)會計準則?？梢杂?借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤嗎？
你好，可以的。可以用未分配利潤科目。
做到今年5月賬里可以嗎？去年的賬不變是嗎
你好，是的，就是這樣了。
匯算清繳交稅的時候調(diào)增缺的成本是嗎
你好，是的，你暫估的金額調(diào)增
去年的賬務(wù)不變對嗎
你好，是這樣，如果本身就是假的，那就要沖減 如果有業(yè)務(wù)，只是沒有發(fā)票，就不變。
有業(yè)務(wù)，但是暫估多了，
你好對于多的這部分是要做憑證沖減的。
怎么做呢？
你好，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配-未分配利潤。
就是做到今年賬務(wù)做這筆分錄，去年的不變
你好，是的，就是這樣子的。