老師你好，請問總公司提取門店總部管理費(fèi)，總公司和門店分別如何進(jìn)行會計(jì)處理呢？如果總公司和門店都在同一個(gè)賬套入賬，應(yīng)該如何進(jìn)行會計(jì)處理呢？
總公司借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 分公司借管理費(fèi)用貸銀行
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老師，我們公司第一次做內(nèi)帳用金蝶管理現(xiàn)金流，同時(shí)我是個(gè)小白。我們公司是小規(guī)模企業(yè)，有個(gè)總部，有人事，財(cái)務(wù)，采購，運(yùn)營，管理8家餐飲店，同時(shí)這8家都有營業(yè)執(zhí)照，總部也有營業(yè)執(zhí)照，總部有2張銀行卡，門店有1張銀行卡，這個(gè)做賬，是不是必須得一起做賬，然后二級科目里面分是哪個(gè)門店？ 如果建立一個(gè)帳套的話，比如門店的租金，物業(yè)費(fèi)，水電費(fèi)，網(wǎng)費(fèi)，物流費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)，工資，廣告費(fèi)，車旅費(fèi)，消耗品費(fèi)這些我記錄在銷售費(fèi)，如果是總部產(chǎn)生的這些就做管理費(fèi)，這樣行嗎？
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公司外地開設(shè)的獨(dú)立門店（銷售直營店），購置的辦公家具、發(fā)生的廣告費(fèi)用，應(yīng)該如何進(jìn)行會計(jì)處理，發(fā)生的費(fèi)用由總部支出。（不是分公司，只是一個(gè)銷售店鋪）
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公司和員工一起出資開分店，出資各占一半。因分店經(jīng)營不善，以分店名義和品牌合作，每月品牌給門店分紅，門店在給公司和員工分紅。 下圖是最近2月賬務(wù)處理。請問合并到總公司的賬務(wù)是否有問題，應(yīng)該如何做？
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進(jìn)銷存系統(tǒng)期初沒有成本金額，同一家公司，從A部門調(diào)一件貨到B門店，A部門出庫的成本為0，B門店入庫的成本為100，這種情況我應(yīng)該按100入A部門的成本，還是按系統(tǒng)上的0入A部門的成本呢？應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？如果按100入A部門的成本，需要調(diào)整嗎？
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老師你好，請問總公司提取門店總部管理費(fèi)，總公司和門店分別如何進(jìn)行會計(jì)處理呢？如果總公司和門店都在同一個(gè)賬套入賬，應(yīng)該如何進(jìn)行會計(jì)處理呢？
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固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？老師
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同一個(gè)賬套就是在一個(gè)企業(yè)都在總公司嗎？如果是的話，不用做了，
總公司和分公司都在同一個(gè)賬套上入賬呢？要如何進(jìn)行會計(jì)處理呢？
不需要做賬務(wù)處理，因?yàn)槟銈兛偟觊T店確認(rèn)收入，借銀行房款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，你即使提到總公司，他在一個(gè)賬號里面也是銀行存款，不是嗎？
好的，謝謝老師
還有一個(gè)問題，如果系統(tǒng)調(diào)整了出庫成本，比原來進(jìn)庫的成本要高，我需要通過存貨跌價(jià)準(zhǔn)備去體現(xiàn)嗎？
還是說直接用主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品？
什么原因高是用了加權(quán)平均法嗎？
是的，是因?yàn)橄到y(tǒng)的加權(quán)平均法 ，還有部分是因?yàn)槌鰩鞎r(shí)比入庫時(shí)的成本要高，進(jìn)行了調(diào)整
你好 不需要調(diào)整的。
但是賬面上的庫存跟系統(tǒng)上有差異的話，這一部分也不需要調(diào)整嗎？
有部分系統(tǒng)上入庫時(shí)沒有成本，出庫時(shí)有成本，這部分需要在賬面上調(diào)整嗎？
好，只要數(shù)量上一致就行。