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Q

你好，老師：請問客戶購買了產(chǎn)品，不需要開票，單位是一般納稅人，這部分怎么做分錄呢

2023-03-03 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-03 16:49

你好，同學您好，一般是都要開票的，沒有開票也要申報無票收入您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）

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快賬用戶9326 追問 2023-03-03 16:54

借：應(yīng)收賬款， 貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額） 這是開票 做的分錄，如果不開票也需要做這筆分錄嗎？

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快賬用戶9326 追問 2023-03-03 16:55

如果做無票收入，需要拿什么作為入賬憑證呢

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齊紅老師 解答 2023-03-03 17:02

附件主要有合同、發(fā)票、銀行流水、簽收文件等

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齊紅老師 解答 2023-03-03 17:02

開不開票會錄都一樣

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快賬用戶9326 追問 2023-03-03 17:13

老師：這部分主要對接個人，可以到月底直接做一筆分錄嗎

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快賬用戶9326 追問 2023-03-03 17:14

不開票，可能合并到一筆做的金額比較大，沒有開票，對于稅務(wù)上有什么分險嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-03 17:37

同學您好， 總額不宜超過20%沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定的

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快賬用戶9326 追問 2023-03-03 18:04

老師：是總收入的20%對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 18:12

學員您好，是的，對的

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你好，同學您好，一般是都要開票的，沒有開票也要申報無票收入您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）
2023-03-03
借銀行存款1060， 貸主營業(yè)務(wù)收入1060/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅 借主營業(yè)務(wù)成本5060/1.06 應(yīng)交稅費簡易計稅5060/1.06*6%， 貸應(yīng)付賬款或持銀行存款5060
2023-08-27
你好這個買入 買入電視機，借庫存商品 進項稅額，貸應(yīng)付賬款，送客戶 ，借銷售費用 貸庫存商品 銷項稅額，
2021-07-14
這個是用于交際應(yīng)酬，專票不能抵扣
2023-08-17
學員您好 購進彩電贈送客戶 借：銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2021-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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