老師您好，前任2021年有張發(fā)要未入賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，當(dāng)時(shí)的分錄是，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么樣處理
你好，沖銷之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
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老師您好：去年有個(gè)專票已入賬未認(rèn)證做賬時(shí)：借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 銀行。這個(gè)月認(rèn)證了：借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問老師：還需要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證嗎？
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專用發(fā)票金額稅額，到時(shí)賬務(wù)是進(jìn)福利費(fèi)了，所以進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該如何處理？ 18年進(jìn)賬： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 232.04 借：進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6.96 貸：銀行 2021年現(xiàn)在確認(rèn)不能抵扣了，賬務(wù)怎么處理
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進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？比如現(xiàn)在購進(jìn)一批貨物100稅額是13然后分錄：借原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅額（未認(rèn)證）13 貸：銀行存款113,發(fā)票抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額（未認(rèn)證）13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額（已認(rèn)證）13，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額（已認(rèn)證）13 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對(duì)嗎
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老師，請(qǐng)問下，之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了，一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證，后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金，后來我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了，但是因?yàn)橹暗馁~很亂，后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了，現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額，現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄，目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的，所以，請(qǐng)問要怎么做分錄，求指教！
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老師您好，前任2021年有張發(fā)要未入賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，當(dāng)時(shí)的分錄是，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么樣處理
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老師請(qǐng)問，24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡，現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，那報(bào)表是不是都要更改了
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老師我們公司是建筑工程分公司，現(xiàn)在公司要注銷了，但是未分配利潤(rùn)金額比較大，而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn)，未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多，為什么會(huì)成本這么多呢？因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了，其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本？現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)？
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托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白？
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和別人的借款當(dāng)年 要還么
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老師，公司租房用于辦公及倉庫，但又有一家公司跟我們租了一部分去，請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票？我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
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你好，老師，員工工資6000，扣完社保個(gè)人部分是5500多，都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納，還是5500多基數(shù)繳納
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小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些，享受什么稅收優(yōu)惠政策呢？
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種，稅率是多少？
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老師您好，有個(gè)問題需要咨詢，公司主營不是車輛出租，內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù)，使用公司車輛，關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用，請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎？然后再繳納增值稅，還需給對(duì)方開發(fā)票嗎？二百多元是不是開收據(jù)也可以呢？因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
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如果一個(gè)月銷售額400萬，毛利8%左右，需要多少費(fèi)用
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跨兩年了喲
稅在21年的時(shí)候就已經(jīng)抵扣了
你好，沖銷之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
是的，因?yàn)樗?年前的發(fā)票
而且當(dāng)時(shí)他轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是有很多發(fā)票一起的
你好，2年前的發(fā)票，也不妨礙這樣處理啊?
還有張發(fā)票是重復(fù)入賬的
你好，重復(fù)入賬的，就需要沖銷重復(fù)入賬的分錄?
我應(yīng)該是要做 借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 然后入賬 借：運(yùn)輸費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款吧
你好，是的，是這樣的
跨年發(fā)票不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)整
你好，跨年的損益事項(xiàng)，需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?
那運(yùn)輸費(fèi)就需要通過以前年度損益調(diào)整羅
你好，是的，是這樣的