老師，我家2月份取得免稅的農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票，3月份的時候接到對方說已經(jīng)紅沖了，請問我申報2月份的報稅是否還是可以抵扣？
若對方是3月紅沖的，申報2月份的報稅，還是可以抵扣的
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老師，您好，我們是米廠，收購的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣，比如1月開了200份發(fā)票，金額300萬，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬，我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份，金額150萬，進(jìn)項(xiàng)稅14萬，那我填附表2的時候，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎，留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
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老師，我家2月份取得免稅的農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票，3月份的時候接到對方說已經(jīng)紅沖了，請問我申報2月份的報稅是否還是可以抵扣？
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Q
老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報10月份增值稅的時候，沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報成功，問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的，如果在12月份申報稅的時候怎么操作
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Q
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤，當(dāng)天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務(wù)處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
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Q
老師，您好。我們單位是農(nóng)產(chǎn)品制造企業(yè)，我們自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，24年1月份的時候開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，3月8日稅務(wù)局打電話說讓沖紅了，今天3月9日把1月份開的收購發(fā)票沖紅了，但是1月份開的已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，這個賬務(wù)得怎么處理呢？
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那我3月份報稅的時候該怎么處理呢？
3月份再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師，會計分錄要怎么做？3月份的時候
做相反的會計分錄就行。
不用做借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
直接相反分錄嗎
直接相反分錄就行。只是申報時，填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
好的，什么情況上賬上要入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目
如取得費(fèi)用專票，用于集體福利或個人消費(fèi)，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出