老師 我們是用于集體福利 個人消費的發(fā)票

你好，那就應(yīng)當做進項稅額轉(zhuǎn)出處理才是的?

是的老師 當月抵扣就應(yīng)該做轉(zhuǎn)出的 當時忘了 剛發(fā)現(xiàn)這個月做進項轉(zhuǎn)出行嗎 您遇見過這種情況嗎 是怎么處理呢

你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時候，補做轉(zhuǎn)出處理?

是在電子稅務(wù)局增值稅表2第15行填嗎 會產(chǎn)生滯納金嗎 老師

你好，是的，是這樣的 會形成滯納金。

您說的需要紅字信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票是什么意思呢 我們這個需要開嗎

你好 就是正常情況下（不是集體福利、 個人消費的），跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤了，就需要開具負數(shù)發(fā)票

老師 跨月我知道我們給客戶開發(fā)票跨月了發(fā)現(xiàn)錯了需要開具負數(shù) 但是這個是對方給我們開錯了 需要對方開具負數(shù) 我們需要做什么 開那個紅字信息表嗎