老師 我們是用于集體福利 個(gè)人消費(fèi)的發(fā)票

你好，那就應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理才是的?

是的老師 當(dāng)月抵扣就應(yīng)該做轉(zhuǎn)出的 當(dāng)時(shí)忘了 剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出行嗎 您遇見過這種情況嗎 是怎么處理呢

你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，補(bǔ)做轉(zhuǎn)出處理?

是在電子稅務(wù)局增值稅表2第15行填嗎 會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎 老師

你好，是的，是這樣的 會(huì)形成滯納金。

您說的需要紅字信息表 銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票是什么意思呢 我們這個(gè)需要開嗎

你好 就是正常情況下（不是集體福利、 個(gè)人消費(fèi)的），跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤了，就需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票

老師 跨月我知道我們給客戶開發(fā)票跨月了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了需要開具負(fù)數(shù) 但是這個(gè)是對(duì)方給我們開錯(cuò)了 需要對(duì)方開具負(fù)數(shù) 我們需要做什么 開那個(gè)紅字信息表嗎