上期留底稅額 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)平臺(tái)報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪個(gè)？
就是在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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Q
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，不知道在當(dāng)期申報(bào)表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個(gè)數(shù)字嗎？
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Q
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？
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Q
上期留底稅額 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)平臺(tái)報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪個(gè)？
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Q
老板購(gòu)買女裝進(jìn)項(xiàng)稅額1299，一直放在待認(rèn)證，如果不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要在納稅申報(bào)表附表二中填寫，月末交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底，不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了，月末交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不知理解對(duì)不對(duì)，謝謝老師解惑
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里面的哪一行，老師
不是有好幾種情況嗎
是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅，
簡(jiǎn)易計(jì)稅就不存在什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接就不抵扣進(jìn)項(xiàng)
前期不小心認(rèn)證了，所以想轉(zhuǎn)出來(lái)
還是在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出里面有很多情形，所以我選哪個(gè)？
有這些項(xiàng)
就是簡(jiǎn)易征收那個(gè)項(xiàng)目