老師，填寫(xiě)的稅局報(bào)表2021年底的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比我們自己財(cái)務(wù)軟件做出來(lái)的數(shù)字多了一些，這個(gè)怎么調(diào)整

老師好，申報(bào)，20222秒利潤(rùn)表年報(bào)，財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的上年同期數(shù)據(jù)，比如說(shuō)，管理費(fèi)用100， 2021年利潤(rùn)表年報(bào)的本期數(shù)為管理費(fèi)用50，研發(fā)費(fèi)用50， 那按財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)的管理費(fèi)用100，是吧，因?yàn)槟甑装蜒邪l(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了， 謝謝

老師好，有高新技術(shù)企業(yè)實(shí)操的老師嗎？申報(bào)，20222秒利潤(rùn)表年報(bào)，財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的上年同期數(shù)據(jù)，比如說(shuō)，管理費(fèi)用100， 2021年利潤(rùn)表年報(bào)的本期數(shù)為管理費(fèi)用50，研發(fā)費(fèi)用50， 那按財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)的管理費(fèi)用100，是吧，因?yàn)槟甑装蜒邪l(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了， 謝謝

老師，2021年的年底的利潤(rùn)表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣，原因1??管理費(fèi)用多記了200，這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了，原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300，結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況，請(qǐng)問(wèn)1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎？問(wèn)2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤(rùn)表時(shí)，需要填寫(xiě)上年的管理費(fèi)用金額，我是寫(xiě)2021年季報(bào)利潤(rùn)表的金額，還是寫(xiě)2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額？問(wèn)3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

老師好，公司今年初計(jì)提了18萬(wàn)的獎(jiǎng)金做到管理費(fèi)用里，到年末的時(shí)候這18萬(wàn)的獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)放，就把這筆獎(jiǎng)金從管理費(fèi)用里調(diào)出了，導(dǎo)致第四季度的利潤(rùn)表里管理費(fèi)用一欄為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)表上報(bào)給電子稅務(wù)局會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？