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老師,我公司與物業(yè)公司簽訂的植物養(yǎng)護(hù)合同自23年4月開始,上家簽的養(yǎng)護(hù)的合同23.03月才到期,但是上家2月份就沒有安排工人干活。物業(yè)公司讓我公司安排了3個(gè)工人干活,費(fèi)用是上家直接轉(zhuǎn)給我公司的。我公司3個(gè)工人的人工費(fèi)工6000.上家給了我公司8000,該怎么記賬?。?/h1>

2023-03-01 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 17:18

同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢

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快賬用戶5595 追問 2023-03-01 17:19

我們沒有給物業(yè)公司開發(fā)票,也沒有給上家開發(fā)票。就是沒開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-03-01 17:25

同學(xué)你好 那你費(fèi)用不能稅前扣除

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快賬用戶5595 追問 2023-03-01 17:28

我這樣記賬的,收到上家給的款項(xiàng) 借:銀行存款8000, 貸:管理費(fèi)用-養(yǎng)護(hù)工人工資 -6000 管理費(fèi)用-管理人員工資-2000.因?yàn)檫@6000確實(shí)是我們公司給工人發(fā)工資了,

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快賬用戶5595 追問 2023-03-01 17:30

這樣我們工人的費(fèi)用就直接沖減了

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齊紅老師 解答 2023-03-01 17:36

同學(xué)你好 那你們報(bào)工資個(gè)稅不可以嗎

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您好,您可以去仲裁,準(zhǔn)備好聊天記錄等資料
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你好 是讓他們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
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應(yīng)該是勞務(wù)公司打款的對(duì)吧
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