我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目，有工資，社保，房租，水電費(fèi)等費(fèi)用，沒有錢，所以轉(zhuǎn)過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保，扣費(fèi)，也沒有來問公司，所以他們只是申報(bào)了下社保，財(cái)務(wù)報(bào)表之類的，個(gè)稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資，費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了，去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改，個(gè)稅也沒有補(bǔ)上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

老師，就是物業(yè)公司不是去年一直用的保安公司的人，當(dāng)時(shí)保安公司說不開票，所以用工資表入賬，但沒有申報(bào)個(gè)稅。但今年2月份保安公司才把去年的票提供了，去年已經(jīng)用工資表進(jìn)費(fèi)用了，那你說現(xiàn)在收到票了怎么辦，直接貼上？

老師有個(gè)個(gè)人承包的工程，掛靠我公司資質(zhì)，當(dāng)時(shí)的勞務(wù)成本是他用他工地的民工身份證在稅務(wù)代開的考務(wù)費(fèi)發(fā)票，但工程款一直沒到，票是2020年代開的，款今年一月才到，現(xiàn)在款到我公司賬上要給他代開發(fā)票的人，但是他說當(dāng)時(shí)代開發(fā)票的人都是民工聯(lián)系不上了，讓公司把錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人，老師這樣走賬可以嗎

老師，物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬，就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資，之前的會計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了，然后利潤表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0，管理費(fèi)用都是工資，幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響，所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎？

老師好，去年6月對方公司開具的發(fā)票，我們預(yù)付了賬款，結(jié)果業(yè)務(wù)員疏忽一直沒把票給財(cái)務(wù)，也沒說票據(jù)已經(jīng)開了，導(dǎo)致我這筆費(fèi)用沒有入賬到去年，能不能把這個(gè)做到今年的費(fèi)用里，金額 40萬，我公司去年才成立，一直沒有收入，利潤額—400多萬，也就是虧損