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Q

老師，我想請問一下:匯算清繳時，業(yè)務(wù)費(fèi)是按賬套里業(yè)務(wù)費(fèi)科目余額的60％調(diào)整嗎？還是按銷售的千分之五來調(diào)整？

2023-03-01 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-01 17:10

二個都要算，取最低的

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快賬用戶6978 追問 2023-03-01 17:12

那比如：我2022年的帳套里，業(yè)務(wù)費(fèi)總計20萬，2022年的銷售是5000萬，我匯算清繳時要調(diào)整出來多少業(yè)務(wù)費(fèi)不能扣除？謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-01 17:18

業(yè)務(wù)費(fèi)科目余額的60％=12萬
按銷售的千分之五=25萬
只能扣除12萬，要調(diào)增8萬

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快賬用戶6978 追問 2023-03-01 17:24

好的！那老師，可不可以把這部分業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)到管理費(fèi)用里面去？因為把8萬調(diào)出來，就超過300萬了，如何調(diào)比較好，請老師支招，謝謝！

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齊紅老師 解答 2023-03-01 17:47

賬務(wù)上調(diào)整，是沒問題，但后期稅局檢查，是有可能發(fā)現(xiàn)的

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快賬用戶6978 追問 2023-03-01 17:50

那如果我賬務(wù)調(diào)整的話，如果我調(diào)12萬，還是要按12萬＊60％=7.2萬來入賬，4.8萬還是要調(diào)整處理扣除的，是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-01 18:06

是的。是這樣計算與調(diào)增的。

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二個都要算，取最低的
2023-03-01
您好，招待費(fèi)入賬就需要調(diào)整的。
2024-01-04
你好，不可以的，全部不能扣除的，
2021-05-12
你好，他稅前扣除比例還有一個是發(fā)生額的60%，哪個小按哪個來抵扣？
2021-01-08
你好，是的，算清繳時才調(diào)增 40萬
2020-12-09
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